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 DETERMINE DIRIGENZIALI 2021

1

11/01/2021

422

31/12/2020

  2

Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2019 da iscrivere nel conto del bilancio ex art.228 decreto legislativo 267/2000.

Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2019 da iscrivere nel conto del bilancio ex art.228 decreto legislativo 267/2000.

 

 

 

 

2

14.01.2021

2

14.01.2021

2

Liquidazione per pagamento giornate lavorative relative al mese di dicembre 2020 cantiere di lavoro regionale per la  ristrutturazione, ammodernamento, messa in sicurezza e decoro urbano del parco giochi sito nella via Largo Roma del comune di Roccapalumba cantiere n. 479/PA Decreto n. 637 del 17 febbraio 2020.

Di liquidare a favore degli operai del cantiere di cui in oggetto la somma complessiva di euro 5.988,78.

 

 

 

 

 

 

3

21.01.2021

3

20.01.2021

3

Modifica e integrazione della determinazione n. 388 del 10/08/2020 R.G. e n. 193 del 10.08.2020  R:S: avente ad oggetto: Nomina dei responsabili dei servizi e degli uffici del settore 3 a seguito del collocamento in quiescenza di alcuni dipendenti:

Modifica e integrazione della determinazione n. 388 del 10/08/2020 R.G. e n. 193 del 10.08.2020  R.S.: avente ad oggetto: Nomina dei responsabili dei servizi e degli uffici del settore 3 a seguito del collocamento in quiescenza di alcuni dipendenti:

4

22.01.2021

2

14.01.2021

3

Approvazione avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di partner e di una idea progettuale per la partecipazione all’avviso pubblico “Fermenti in Comune” pubblicato da ANCI e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche giovanili e del servizio civile universale.

Approvazione avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di partner e di una idea progettuale per la partecipazione all’avviso pubblico “Fermenti in Comune” pubblicato da ANCI e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche giovanili e del servizio civile universale.

5

22.01.2021

1

22.01.2021

1

Impegno e liquidazione quota associativa ANCI per l’anno 2021.

Di impegnare e liquidare la sp0esa complessiva di euro 558,78.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

26.01.2021

5

22.01.2021

2

Nomina Commissione Esaminatrice per bando di selezione per titoli perr conferimento incarico professionale di Assistente Sociale.

Di nominare quali componenti della Commissione Esaminatrice il resposabile del settore 2 geom. Antonino Di Chaira, la dipendente Macaluso Maria e il segretario verbalizzante  dipendente Ribaudo Mirella del servizio Assistenza Sociale e Pubblica Amministrazione.

7

26.01.2021

2

26.01.2021

1

Liquidazione fattura alla Zucchetti s.pa. di Lodi per rinnovo canone di manutenzione e assistenza programma di rilevazione delle presenze del personale.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 979,86.

8

26.01.2021

3

14.01.2021

2

Liquidazione fattura n. 306 del 4/12/2020 all’ATO rifiuti PA4 CO.In.R.E.S. per servizio e spese generali mensilità di novembre.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 18.844,56.

9

26.01.2021

1

13.01.2021

2

Liquidazione fattura alla ditta Salvia Ettore di Partinico (PA) per il servizio di gestione in concessione della rete comunale di pubblica illuminazione mensilità Maggio- Giugno 2020.

Di liquidare la somma di euro 7.669,50.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

27.01.2021

7

26.01.2021

2

Acquisto buoni carburante per autotrazione per gli automezzi di proprietà comunale tramite convenzione attiva con la CONSIP S.P.A. Impegno di spesa.

Di aderire alla convenzione CONSIP sp.a. per la fornitura di buoni9 acquisto carburante per autotrazione per i mezzi in dotazione al comune di Roccapalumba del valore nominale di euro 50.00  per ciascun buono;

di impegnare la somma complessiva di euro 7.930,00.

11

28.01.2021

5

27.01.2021

3

Liquidazione  fatture Enel Energia S.p.a. per la  fornitura di energia elettrica dell’illuminazione pubblica e gli edifici comunali. Periodo da Agosto a Dicembre 2020 ed alcune fatture dei mesi di febbraio, marzo e luglio 2020.

Di liquidare a saldo delle fatture di cui in oggetto la somma di euro 34.807,21.

12

01.02.2021

1

11.01.2021

1

Liquidazione fattura della ditta 2L di Lo sardo Vincenzo & C: s.n.c. per ilo servizio di assistenza e aggiornamento dei software gestionali Halley anno 2021.

Di liquidare a favore della dittas 2L di Lo Sardo Vincenzo & C. s.n.c. l’importo complessivo di euro 7.490,80.

13

02.02.2021

4

27.01.2021

3

Digitalizzazione dei processi amministrativi di diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili £ Programma di Azione e coesione della Sicilia (P.D.C.) 2014-2020 Asse 10 Azione 1 Nomina RUP e REO.

Di nominare l’ing. Daniela Bonsignore responsabile del settore 3 RUP e REO per il progetto di  digitalizzazione dei processi amministrativi di diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili £ Programma di Azione e coesione della Sicilia (P.D.C.) 2014-2020 Asse 10 Azione 1 .

14

02.02.2021

8

27.01.2021

2

Liquidazione  fatture alla ditta Salvia Ettore Partinico per il servizio di gestione in concessione della rete comunale di pubblica illuminazione. Mensilità luglio-agosto-settembre 2020.

Di liquidare le fatture per un importo complessivo di euro 7.240,66.

15

02.02.2021

9

27.01.2021

2

Liquidazione  fatture alla ditta Salvia Ettore Partinico per il servizio di gestione in concessione della rete comunale di pubblica illuminazione. Mensilità ottobre-novembre 2020.

Di liquidare le fatture per un importo complessivo di euro 4.827,10

16

02.02.2021

3

02.02.2021

1

Fruizione periodo di congedo retribuito biennale per prestazione

Assistenza familiare di 1° grado con disabilità grave  al dipendente codice anagrafico n. 17 dall’1 marzo 2021 all’1 marzo 2023 – Decreto legislativo 26 marzo 2011, n. 151 art. 42, comma 5.

Fruizione periodo di congedo retribuito biennale per prestazione

Assistenza familiare di 1° grado con disabilità grave  al dipendente codice anagrafico n. 17 dall’1 marzo 2021 all’1 marzo 2023 – Decreto legislativo 26 marzo 2011, n. 151 art. 42, comma 5.

17

02.02.2021

13

27.01.2021

2

Affidamento alla ditta Pitruzzella Marco del servizio di nolo a freddo, da gennaio 2021 a giugno 2021, di n. 2 autoveicoli con vasca ed attrezzatura per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti.

Di impqgnare la somma di euro 21.228,00 (IVAS inclusa).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

05/02/2021

14

01/02/2021

2

Liquidazione fattura n.80/20 del 26/12/2020 della ditta Farruggia Viviana di Roccapalumba, per fornitura di materiale per la manutenzione ordinaria del centro urbano.

Di liquidare a favore della ditta Farruggia Viviana, l’importo complessivo di €.3.569,63.

19

05/02/2021

15

01/02/2021

2

Liquidazione per pagamento giornate lavorative al mese di gennaio 2021 cantiere di lavoro reg.le per la ristrutturazione, ammodernamento, messa in sicurezza e decoro urbano del parco giochi sito nella Via Largo Roma del Comune di Roccapalumba Cantieren°479/PA Decreto n°637 del 17/02/2020.

Di liquidare a favore degli operai del cantiere la somma di €. 6.997,44.

20

05/02/2021

17

02/02/2021

2

Liquidazione intervento sostitutivo INPS , per irregolarità contributiva ditta “Autolavaggio Splendor” di Catalano Antonino fatture nn. 03-02/2020 -

Di liquidare la somma di €. 300,00.

21

05/02/2021

18

02/02/2021

2

Liquidazione fattura n.09/PA del 31/11/2020 della ditta F.lli Calamaio di Calamaio Ettore e s.n.c. di Lercara Friddi, per la fornitura di materiale per la manutenzione ordinaria delle strade comunali.

Di liquidare a favore della ditta F.lli Calamaio l’importo complessivo €. 362,95.

22

05/02/2021

19

05/02/2021

2

Liquidazione fattura n.329 dell’ 11/12/2020 allA.T.O. rifiuti PA4-Co.In.R.E.S. per servizio e spese generali Tredicesima mensilità

 Di liquidare la spesa complessiva di     €. 17.813,93.

23

08/02/2021

5

04/02/2021

1

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione di anticipazione straordinaria n. 243/2020 per il pagamento dell’ambulanza della misericordia di Vallelunga Pratameno per il trasporto di un soggetto in una struttura protetta.

Di emettere i mandati per un importo di €. 150,00.

24

08/02/2021

6

04/02/2021

1

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione di anticipazione straordinaria n.218/2020 per il pagamento ipoclorito per la sanificazione delle strade. Emergenza COVID-19.

Di emettere i mandati per un importo di €. 998,86.

25

08/02/2021

7

04/02/2021

1

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione di anticipazione straordinaria n.163/2020 per il pagamento ricovero di un soggetto in una struttura protetta.

Di emettere i mandati per un importo di €. 500,00.

26

08/02/2021

8

04/02/2021

1

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione di anticipazione straordinaria n.409/2020 per il pagamento ricovero di un soggetto in una struttura protetta.

Di emettere i mandati per un importo di €.500,00.

27

08/02/2021

16

01/02/2021

2

Servizio di fornitura di cassoni scarrabili e trasporto dei rifiuti differenziati presso l’impianto autorizzato. Affidamento alla ditta “Fratelli Musso S.r.l.” impegno di spesa.

Di impegnare l’importo di €.10.065,00 (IVA inclusa).

28

08/02/2021

21

04/02/2021

2

Liquidazione fattura n. FPA 1/21 del 18 gennaio 2021 per incarico Assistente Sociale per il periodo che va dall’ 1 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020.

Di liquidare la somma complessiva di €. 1.200,00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

15.02.2021

4

04.02.2021

1

Approvazione del rendiconto dell’economo comunale di cui alla determinazione di anticipazione ordinaria n. 510/2020, 540/2020 e 600/2021 delle spese sostenute per il IV trimestre 2020.

Di emettere i mandati a rimborso delle spese sostenute.

    30

15.02.2021

10

11.02.2021

1

Art.53 d.lgs  165/2001 – Rilascio autorizzazione ad espletare attività lavorativa saltuaria presso la propria azienda agricola al dipendente codice anagrafico 16.

Art.53 d.lgs  165/2001 – Rilascio autorizzazione ad espletare attività lavorativa saltuaria presso la propria azienda agricola

31

15.02.2021

13

12.02.2021

1

Servizio di tesoreria comunale- Liquidazione compenso dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2020 alla Banca Carige Spa.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 15.250,00  a saldo delle fatture relative al servizio di tesoreria anno 2020.

32

15.02.2021

24

4.02.2021

2

Affidamento  alla dott.ssa Giuseppina Di Gioia dell’incarico di

collaborazione  coordinata e continuativa di Assistente sociale per nove mesi.

Di affidare mediante la costituzione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa la figura di assistente sociale alla dott.ssa Giuseppina Di Gioia per mesi nove prorogabili a mesi tre per n. 6 ore settimanali per l’importo complessivo di euro 3.600,00.

33

15.02.2021

25

08.02.2021

2

Approvazione schema di convenzione tra il comune di Roccapalumba e gli esercenti disponibili per l’accettazione dei buoni spesa di cui al Decreto Legge n. 154 del 23 novembre 2020 sulla base dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 58/2020.

Approvazione schema di convenzione tra il comune di Roccapalumba e gli esercenti disponibili per l’accettazione dei buoni spesa di cui al Decreto Legge n. 154 del 23 novembre 2020 sulla base dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 58/2020.

34

15.02.2021

26

08.02.2021

2

Liquidazione fattura n. 3 del 27 gennaio 2021 alla Ditta Emporio 7 di Pravatà Ignazio per la fornitura di n. 44 buoni pasto della Scuola Secondaria di 1° grado.

Di dare atto che la fattura  n. 3 del 27 gennaio 2021 di importo ad euro 2.065,88 è esente da Iva.

35

15.02.2021

27

 08.02.2021

2

Liquidazione fattura n. 3/PA del 28.12.2020 della ditta Scaglione Giuseppe per fornitura di piccoli utensili e attrewzzature per cantiere di lavgoro regionale per la ristutturazione, ammodernamento, messa in sicurezza e decoro urbano del parco giochi sito nella via Largo Roma del comuhne di Roccapalumba. Cantiere di lavoro n. 479/PA decreto n. 637 del 17.02.2020.

Di liquidare l’importo complessivo di euro 523,03.

36

15.02.2021

29

09.02.2021

2

Liquidazione lavoro civico di n. 2 soggetti per lavoro civico distrettuale, Piano di zone 2013/2015 3^ annualità, del Distretto Socio sanitario D38 di Lercara Friddi.

Di liquidare mediante bonifico bancario la somma di euro 1.500,00.o

37

15.02.2021

31

09.02.2021

2

Liquidazione pigione alloggi popolari U.I. n. 44420 lotto n. 831 di Via Case Popolari n. 6 e U.I. n.15280 di Viale dei Garibaldini n. 5 nel comune di Roccapalumba anno 2020/2021.

Di liquidare all’I.A.C.P. di Palermo la soma complessiva di euro 1.248,00.

38

15.02.2021

33

09.02.2021

2

Liquidazione fatture n. 3/2021 alla ditta Bonanno Maria per l’acquisto di beni di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente. PO FSE Sicilia 2014-2021 – misure di sostegno all’emergenza  socio- assistenziale da Covid 19 previsti ai sensi della deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n. 124 del 28 marzo 2020.

Di liquidare la somma complessiva di euro 400,00.

39

15.02.2021

34

09.02.2021

2

Liquidazione  fattura n. 21/2020 alla ditta Nikomarket s.r.l. per l’acquisto di beni di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente. PO FSE Sicilia 2014-2021 – misure di sostegno all’emergenza  socio- assistenziale da Covid 19 previsti ai sensi della deliberazione della Giunta della Regione Sici

Di liquidare la somma complessiva di euro 400,00.

40

15.02.2021

36

11.02.2021

2

Liquidazione fattura ANAS per attraversamento  linee elettriche.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 233,16.

41

15.02.2021

37

11.02.2021

2

Liquidazione  fatturenn. 4 e 8/2021 della ditta Drago Damiano di Alia per fornitura di materiale per la manutenzione ordinaria del centro urbano.

Di liquidare a favore della ditta Drago Damiano, l’importo complessivo di euro 513,41.

42

15.02.2021

39

12.02.2021

2

Liquidazione fattura n. 1/E del 14.01.2021 della ditta Elvichen di Pronesti Elisa Anna per fornitura a di atomizzatore sanificante a batteria (emergenza covid 19) MEPA/CONSIP spa.

Di liquidare a favore della ditta Elvichen la somma complessiva di euro 303,78.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

15/02/2021

42

12/02/2021

2

Liquidazione fattura n. 57 del 17/12/2020 della ditta Autofficina di Farruggia Rosolino & Girolamo snc per fornitura servizio di manutenzione straordinaria agli automezzi di proprietà comunale.

Di liquidare l’importo complessivo di €. 3.499,72.

44

16/02/2021

12

12/02/2021

1

Impegno di spesa e liquidazione quota associativa per l’anno 2021 all’ A.S.A.E.L. ( Associazione Siciliana Amministratori Enti Locali.

Di impegnare e liquidare, la spesa complessiva di €. 210,00.

45

16/02/2021

6

12/02/2021

3

Revoca determinazione n.639 del 3/12/2020 RG e n. 241 del 28/12/2020

Revoca determinazione n.639 del 3/12/2020 RG e n. 241 del 28/12/2020.

46

16/02/2021

7

12/02/2021

3

Liquidazione canone di locazione immobile adibito a “Museo del Territorio”. Annualità 2020.

Di liquidare la spesa  complessiva di      €. 3.000,00. 

47

16/02/2021

8

12/02/2021

3

Liquidazione fattura n.0074002856 del 3/12/2020 canone pubblicità A.N.A.S. ( concessioni impianti nn.10410, 10412).

Di liquidare la spesa complessiva di      €.377,69.

48

16/02/2021

14

13/02/2021

1

Liquidazione spesa inerente ai viaggi sostenuti dai dipendenti del settore 1, al di fuori del territorio comunale nell’anno 2020.

Di liquidare la spesa complessiva di      €. 63,80.

49

16/02/2021

32

09/02/2021

2

Anticipazione all’economo comunale per pagamento bollo auto scadenza 2021, relativa agli automezzi di proprietà comunale.

Di emettere mandato di pagamento, della somma di €. 984,06.

50

16/02/2021

35

11/02/2021

2

Determina a contrarre; affidamento n.8 servizi di trasporto e conferimento rifiuti, presso gli impianti di destinazione finale, alla ditta Ecosud S.r.l.

Di impegnare la somma di €. 5.612,00, IVA compresa.

51

16/02/2021

40

12/02/2021

2

Affidamento, fino al 31/12/2021, alla società Ecogestioni S.r.l. a socio unico del servizio di stoccaggio e/o pressatura ed avvio a recupero dei rifiuti da imballaggio e della carta e cartone, provenienti dalla raccolta differenziata.

Di impegnare la somma di €. 6.600,00, IVA compresa.

52

16/02/2021

41

12/02/2021

2

Proroga servizio di manutenzione ordinaria alla ditta Salvia Ettore per gestione della rete comunale di pubblica illuminazione.

Di impegnare la somma complessiva di €.14.070,12

53

16/02/2021

43

12/02/2021

2

Liquidazione fattura n.3_21 del 24 gennaio 2021, dell’importo di euro 5.000,00 Iva compresa, acquisita al protocollo generale dell’Ente al prot. n. 1666 del 11 febbraio 2021, relativa al servizio di manutenzione ordinaria, anno 2019, degli impianti di riscaldamento e degli impianti idrici di tutti gli edifici comunali. 

Di liquidare la spesa complessiva di      €. 5.000,00

54

17/02/2021

15

16/02/2021

1

Approvazione del rendiconto dell’economo comunale di cui alla determinazione di anticipazione straordinaria n.200/2020 per la organizzazione della Santa Pasqua 2020

Di emettere i mandati per un importo di €. 299,99

55

17/02/2021

17

16/02/2021

1

Corresponsione assegno di mantenimento dal ipendente matricola n.13 alla moglie ed ai figli giusta sentenza del tribunale di Termini Imerese n.40/2021.

Di accreditare la somma di €. 950,00.

56

18/02/2021

18

16/02/2021

1

Anticipazione ordinaria all’economo comunale per le spese da sostenere nel PERIODO I  1° e  2° IMPEGNO 2021 del Servizio economato.

Di anticipare in favore dell’Economo Comunale la somma di €.3.348,00.

57

18/02/2021

20

18/02/2021

1

Affidamento diretto mediante procedura di trattativa diretta sul MEPA dei servizi relativi al fondo innovazione rif. Avviso pubblico 15 dicembre 2020 di pago PA in qualità di soggetto attuatore.

Di impegnare l’importo di €.3.172,00 (IVA inclusa).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

19.02.2021

19

16.02.2021

1

Modifica ed integrazione determinazione dirigenziale registro generale n. 16 del 2 febbraio 2021 ad oggetto:  “Fruizione periodo di congedo retribuito biennale per prestazione assistenza familiare di 1° grado con disabilità grave al dipendente codice anagrafico n. 17 dall’1 marzo 2021 all’1 marzo 2021 . Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 art. 42, comma 5”.

Modifica ed integrazione determinazione dirigenziale registro generale n. 16 del 2 febbraio 2021 ad oggetto:  “Fruizione periodo di congedo retribuito biennale per prestazione assistenza familiare di 1° grado con disabilità grave al dipendente codice anagrafico n. 17 dall’1 marzo 2021 all’1 marzo 2021 . Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 art. 42, comma 5”.

 

 

 

 

 

 

59

24/02/2021

9

17/02/2021

3

Liquidazione fattura Gas S.p.A. per la fornitura gas da riscaldamento per le scuole. Periodo settembre-ottobre-novembre e dicembre 2020.

Di liqudare l’importo di €. 1.928,09.

60

24/02/2021

21

18/02/2021

1

Impegno di spesa, per l’anno 2021, per il noleggio della macchina fotocopiatrice Kyocera.

Di impegnare la spesa complessiva di   €. 1.410,56.

61

24/02/2021

22

18/02/2021

1

Impegno di spesa inerente ai viaggi sostenuti dai dipendenti del settore 1, al di fuori del territorio comunale, nell’anno 2021.

Di impegnare la somma di       €. 300,00.

62

24/02/2021

23

22/02/2021

1

Contratto lavori di efficientamento del palazzo municipale. Anticipazione straordinaria somma all’ecomono comunale per l’acquisto marche da bollo.

Di anticipare la somma di €.176,00.

63

24/02/2021

47

17/02/2021

2

Liquidazione fattura della ditta Pacchiarini snc di Pacchiarini Arrigo & C per fornitura di beni e arredi per il verde pubblico MEPA/CONSIP s.p.a.

Di liquidare l’importo complessivo di    €. 6.209,80.

64

24/02/2021

48

17/02/2021

2

Liquidazione fattura alla ditta Pitruzzella Marco per il servizio di nolo a freddo di n. 2 autoveicoli, con vasca ed attrezzatura, per la raccolta ed trasporto dei rifiuti, forniti nel mese di dicembre.

Di liquidare la spesa complessiva di     €. 3.538,00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

24.02.2021

50

19.02.2021

2

Liqiuidazionefattura n. 1/PA/2020 e n. 8/2021 alla ditta “centro Revisione di Pollina Carlp” con sede in Alia (PA) pee il servizio di

Riparazione a freddo, vulcanizzazione a caldo e fornitura pneumatici degli automezzi di proprietà comunale.

Di liquidare a favore della ditta Centro Revisione di Pollina Carlo l’importo complessivo di euro 247,00.

   66

24.02.2021

51

19.02.2021

2

Liquidazione fattura n. 19899340 del 19/02/2021 alla Società ENI S.p.a. per la fornitura buoni carburante per gli automezzi comunali.

Di liquidare la somma comp0lessiva di euro 7.799,58.

67

24.02.2021

52

22.02.2021

2

Liquidazione fattura n. 28 del 21/0172021 della ditta Ecoplast 2000 sas per fornitura di transenne in platica MEPA/CONSIP s.p.a.

Di liquidare a favore della ditta Ecoplat 2000, sas l’importo complessivo di euro 3.220,80.

68

24.02.2021

54

23.02.2021

2

Liquidazione fattura alla SEAP s.r.l. per  il servizio di noleggio di n. 2 cassoni scarrabili dal 2.9.2020.

Di liquidar4e la spesa complessiva di euro 927,20.

69

24.02.2021

55

23.02.2021

2

Trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati non pericolosi presso la discarica di contrada Cozzo Vuturo in territorio del comune di Enna, gestita dalla società Ambiente e Tecnologia s.r.l. Liquidazione fattura n. 491/PA del 21/12/2020 per servizio reso nel mese di dicembre.

Di liquidare la spesa di euro 4.002,01 a saldo della fattura specifica in premessa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

01.03.2021

1

26/02/2021

Reg.

Segr..

Vertenza Comune c/Costruzioni Siinos.r.l.l in liquidazione. Lavori di realizzazione strada intercomunale Quattro Finaite Borgo Manganaro. Sentenze n. 497/2012 del 15 ottobre 2012 del tribunale di Termini Imerese, n. 307/2018 del 9 febbraio 2018 e n. 928/2018 del 24 aprile 2018 della Corte di Appello di Palermo. Impegno e liquidazione 3^ rata spese legali in favore del creditore Siino Costruzioni srl in liquidazione

Di impegnare e liquidare quale 3^ e ultima rata a saldo dovuta alla Siino Costruzioni s.r.l. la somma di euro 12.439,82.

71

01.03.2021

53

23.02.2021

Sett. 2

Revoca alla determina di settore n. 398 del 28.12.2020 ad oggetto: Liquidazione fattura n. 22 del 30.11.2020 alla ditta Pitruzzella Marco per il servizio di nolo a freddo di n. 2 autoveicoli, con vasca ed attrezzatura per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, forniti nel mese di Novembre.

Di revocare la determinazione di questo settore n. 398 del 28.12.2021 assunta nel registro generale in data 31/12/2020 al n. 651 con la quale si è proceduto erroneamente a liquidare alla ditta Pitruzzella Marco la fattura n. 22 del 30/11/2020 di fatto già liquidata con determinazione di questo settore n. 377 del 10.12.2020 assunta nel registro generale in data 15 dicembre 2020al n. 608.

72

03.03.2021

2

03/03/2021

Reg.

Segr.

Com.

Controversia Comune di Roccapalumba c/Regione Siciliana. Impegno e liquidazione: Anticipazione somme all’avv. Pellegrino per iscrizione a ruolo atto di citazione in appello.

Di impegnare e liquidare all’avv. Giancarlo Pellegrino la somma di euro 1.165,50.

73

03.03.2021

25

3.3.2021

1

Anticipazione ordinaria all’economa

Comunale per le spese da sostenere nel periodo I 3° Impegno 2021 del servizio economato.

Di anticipare in favore dell’economo comunale la somma di euro 1.673,00.

74

04.03.2021

24

02.03.2021

1

Liquidazione fattura alla ditta Kyocera Document Solution Italia S.pa. per canone noleggio macchina fotocopiatrice periodo dal 28 novembre 2020 al 27 febbraio 2021.

Di liquidare la spesa complessiva di  euro 352,64.

75

04.03.2021

26

04.03.2021

1

Presa d’atto cessazione del rapporto di lavoro del dipendente codice anagrafico  n. 74 a causa del prematuro decesso.

Di prendere atto della cessazione del  rapporto di lavoro del dipendente  codice anagrafico n. 74 a causa del prematuro decesso del medesimo avvenuto in data 23

Febbraio 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

04.03.2021

56

04.03.2021

2

Impegno di spesa per liquidazione all’ATO rifiuti PA-Co.In.R.E.s. delle fatture relative al 1à trimestre 2021 quale costo delle spese generali e del servizio prestato dai propri dipendenti assegnati al comune di Roccapalumba.

Di impegnare la somma di euro 60.000,00 in favore dell’ATO rifiuti.

77

05.03.2021

45

15.02.2021

2

Liquidazione fattura n. 2 del 29.01.2021 all’ATO rifiuti PA$ Co.In. R.E.S. per servizio e spese generali. Mensilità di dicembre.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 19.404,97.

78

05.03.2021

57

05.03.2021

2

Approvazione perizia di variante redatta ai sensi dell’art. 106 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. in ordine ai lavori di riqualificazione di un campo di calcio in località Pizzuta.

Di dare atto che l’importo della perizia ammonta ad euro 1.029.481,08 di cui euro 770.345,25 per lavori ed euro 259.135,83 per somme a disposizione.

 

 

 

 

 

 

 

 

79

09/03/2021

58

09/03/2021

2

Avviamento al lavoro civico di n. 4 soggetti I.A.G., T.M.L.,P.S., e G.C.

80

10/03/2021

59

10/03/2021

2

Determina a contrarre, affidamento n. 7 servizi di trasporto e conferimento rifiuti, presso gli impianti di destinazione finale, alla ditta Ecosud S.r.l.

81

10/03/2021

60

10/03/2021

2

Liquidazione fattura n. 47 del 25/02/2021 all’A.T.O. rifiuti PA4- Co.In.R.E.S. per servizio e spese generali, Mensilità di gennaio.

82

10/03/2021

10

10/03/2021

3

Liquidazione fattura n. 61/PA del 28 Dicembre 2020 alla Libreria Nike, inerente alla fornitura di pubblicazioni per la Biblioteca comunale “Leonardo Sciascia”.

83

10/03/2021

11

10/03/2021

3

Liquidazione fattura n. 4/PA del 12/01/2021 alla ditta STS Grup s.a.s. di Stassi Riccardo Ivan & C con sede a Bolognetta (PA) per il noleggio, montaggio e smontaggio di luminarie artistiche, in occasione della manifestazione “Natale 2020”.

84

10/03/2021

61

10/03/2021

2

Liquidazione rata di saldo, all’impresa esecutrice dei lavori di Riqualificazione urbana – linea B manutenzione straordinaria Chiesa M. SS del Rosario Regalgioffoli.

85

10/03/2021

62

10/03/2021

2

Liquidazione fattura n. 475 del 31/12/2020 alla “S.E.A.P. S.r.l.” per il servizio, prestato nel mese di dicembre, di trasporto e conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucina e mese (C.E.R. 20.01.08), provenienti dalla raccolta differenziata, presso impianti di destinazione finale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86

12/03/2021

63

12/03/2021

2

Liquidazione polizze assicurative alla UNIPOLSAI Assicurazioni Agenzia Palermo per il servizio di fornitura  polizze RCA per i mezzi comunali anno 2020/2021

Liquidazione a UNIPOLSAI assicurazioni di Pirazzolo Emanuele, Palermo, importo di euro 6.985,00 giusta impegno determinazione n. 359/2020 del settore 2.

87

15/03/2021

64

15/03/2021

2

Impegno di spesa per il progetto di Servizio Civile Universale –anno 2021

Impegno euro 7.500,00 da corrispondere all’associazione “Aress Fabiola Onlus” di Termini Imerese

88

15/03/2021

65

15/03/2021

2

Affidamento diretto alla ditta “Autofficina di Farruggia Rosolino e C.” di Roccapalumba ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, del d.lgs. n. 50/2016 del servizio di manutenzione straordinaria dell’autocompattatore dei rifiuti targato DB096FA

Affidamento diretto alla ditta “Autofficina di Farruggia Rosolino e C.” di Roccapalumba ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, del d.lgs. n. 50/2016 del servizio di manutenzione straordinaria dell’autocompattatore dei rifiuti targato DB096FA per un importo di euro 546,24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

16/03/2021

12

16/03/2021

2

Impegno e liquidazione di spesa per rinnovo abbonamento speciale TV per l’anno 2021.

Di impegnare la somma di €. 407,35.

90

18/03/2021

3

18/03/2021

Reg.Det.Seg.

Atto di citazione innanzi al tribunale di Termini Imerese presentato dalla sig.ra Chimenti Giuseppa e altri c/comune di Roccapalumba – Autorizzazione al Sindaco a Stare in giudizio e resistere. Conferimento incarico all’avv. Daniele Salvatore Maniscalco.  Impegno di spesa.

Di impegnare la somma di €.6.918,24.

91

18/03/2021

13

18/03/2021

3

Versamento al Ministero dell’Interno dei diritti relativi alle Carte di Identità Elettroniche CIE emesse nel mese di gennaio 2021. 

Di dare atto che, nel mese di gennaio 2021 sono state emesse n. 16 Carte d’identità elettroniche per un incasso complessivo di €.370,84.

92

19/03/2021

14

19/03/2021

3

Modifica ed integrazione alla determinazione n.9 del 17/02/2021 registro settore 3 e n. 59 del 24/02/2021 registro generale avente per oggetto “Liquidazione fatture Gas S.p.A. per la fornitura gas da riscaldamento per le scuole – Periodo settembre- ottobre- novembre e dicembre 2020.

Di liquidare l’importo di €. 1.715,66.

93

19/03/2021

66

19/03/2021

2

Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.a d. Igs. n.50/2016 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura di materiale per la pulizia dei locali comunali – Assunzione impegno spesa. MEPA/CONSIP s.p.a.

Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett.a d. Igs. n.50/2016 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura di materiale per la pulizia dei locali comunali – Assunzione impegno spesa. MEPA/CONSIP s.p.a.

94

19/03/2021

67

19/03/2021

2

Affidamento diretto, ai sensi dell’art.26, comma 2, del D.L.g.s. n. 50/2016,alla UNIPOLSAI Assicurazioni Agenzia Palermo, per il servizio di fornitura polizza responsabilità civile verso terzi. 

Di impegnare la spesa nell’importo stabilito di €. 300,00.

95

19/03/2021

68

19/03/2021

2

Liquidazione fattura alla ditta Salvia Ettore Partinico (PA) – per il servizio di gestione in concessione della rete comunale di pubblica illuminazione. Mensilità: Dicembre 2020. 

Di liquidare l’importo complessivo di €. 2.413,55.

96

19/03/2021

69

19/03/2021

2

Liquidazione fattura n.5 del 09/02/2021 alla ditta F.lli Musso S.r.l. per il servizio di fornitura, nel mese di gennaio, di cassoni scarrabili per il deposito temporaneo dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.

Di liquidare la spesa complessiva di €.1.220,00.

97

19/03/2021

70

19/03/2021

2

Revoca determina n.86/2021 Reg. Generale e liquidazione polizze Assicurative alla UNIPOLSAI Assicurazioni Agenzia Palermo per il servizio di fornitura polizze RCA per i mezzi comunali anno 2020/21.

Di liquidare per il periodo dicembre 2020/dicembre 2021, l’importo complessivo di €. 6.985,00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98

23/03/2021

27

3/03/2021

1

Concessione aspettativa per motivi familiari alla dipendente codice anagrafico 56 con decorrenza dal 22 marzo 2021 al 23 aprile 2021 – Art. 39 CCNL Funzioni locali 2016/2018.

Concessione aspettativa per motivi familiari alla dipendente codice anagrafico 56 con decorrenza dal 22 marzo 2021 al 23 aprile 2021 – Art. 39 CCNL Funzioni locali 2016/2018.

 99

23/03/2021

71

23/03/2021

2

Determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 32 d. lgs n.50/2016, modalità di procedura negoziata ai sensi del comma 2, lett c, dell’art. 36 del d.lgs n.50/2016 e s.m.i. Indizione manifestazione di interesse, ai sensi delle linee guida n.4 attuazione e art. 36 del d.lgs n.50/2016 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura di sistemi di protezione individuale Emergenza Covid-19 Assunzione impegno di spesa.

Di affidare la fornitura, facendo ricorso alle modalità del procedura negoziata ai sensi del comma 2, lett c,dell’art 36 del d.lgs n.50/2016 e s.m.i.

100

23/03/2021

72

23/03/2021

2

Liquidazione fattura n. 8 del 03/03/2021 alla ditta EcoSud S.r.l. per trasporto rifiuti preso gli impianti di destinazione finale.

Di liquidare la spesa complessiva di

€.5.612,00.

101

23/03/2021

73

23/03/2021

2

Liquidazione fattura n.50 del 25/01/2021 della ditta DIESSE Group, srl, per fornitura servizio di Sorveglianza Sanitaria ed elaborazione del DVR e formazione obbligatoria dei lavoratori ai sensi del D.L.vo 81/08 e DPCM del 04/03/2020 ss.mm.ii (emergenza COVID-19)

Di liquidare l’importo complessivo di  €. 5.734,00.

102

23/03/2021

74

23/03/2021

2

Liquidazione inerente il contributo agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado per la fornitura gratuita libri di testo – art. 27 della legge 448/98 – anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020.

Di liquidare la somma complessiva di   €. 3.235,65.

103

25/03/2021

75

25/03/2021

2

Affidamento diretto, art.36, comma 2, lett.a, d.lgs n.50/2016 per fornitura di materiale ed utensili necessari per la manutenzione straordinaria della rete idrica e fognaria.

Di impegnare la somma di €.2.440,00

104

25/03/2021

76

25/03/2021

2

Affidamento diretto, art.36, comma 2, lett.a, d.lgs n.50/2016 per l’acquisto di materiale di minuteria per la manutenzione ordinaria del centro urbano.

Di impegnare la somma di €.4.270,00

105

25/03/2021

77

25/03/2021

2

Liquidazione fattura n.1/PA del 28/02/2021 della ditta F.lli Calamaio di Calamaio Ettore e s.n.c. di Lercara Friddi, per la fornitura di materiale per la manutenzione ordinaria delle strade comunali.

Di liquidare l’importo complessivo di   €.362,95.

106

25/03/2021

78

25/03/2021

2

Affidamento diretto polizza, art. 36 comma 2 lett. a) decreto legislativo n. 50/2016, all’Assicurazione TUA Agenzia di Valledolmo per assicurazione RCT relative all ‘avviamento di n. 1sogetto per lo svolgimento di attività lavorativa non retribuita in favore alla collettività e n. 3 soggetti per lavoro civico.

Affidamento diretto polizza, art. 36 comma 2 lett. a) decreto legislativo n. 50/2016, all’Assicurazione TUA Agenzia di Valledolmo per assicurazione RCT relative all ‘avviamento di n. 1sogetto per lo svolgimento di attività lavorativa non retribuita in favore alla collettività e n. 3 soggetti per lavoro civico.

107

25/03/2021

15

25/03/2021

3

Versamento al Ministero dell’Interno dei diritti relativi alle Carte di Identità Elettroniche CIE emesse nel mese di febbraio 2021.

Versamento al Ministero dell’Interno dei diritti relativi alle Carte di Identità Elettroniche CIE emesse nel mese di febbraio 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108

29/03/2021

79

29/03/2021

2

Liquidazione fattura n.1/21 del 16/03/2021della ditta Farruggia Viviana di Roccapalumba, per fornitura di materiale per la manutenzione ordinaria del centro urbano.

Di liquidare l’importo complessivo di    €. 944,37

109

29/03/2021

80

29/03/2021

2

Presa atto manifestazione d’interesse per la costituzione di un elenco di esercizi commerciali disponibili per l’accettazione di buoni spesa a seguito delle misure di sostegno per l’emergenza socio-assistenziale da COVID-19.

Presa atto manifestazione d’interesse per la costituzione di un elenco di esercizi commerciali disponibili per l’accettazione di buoni spesa a seguito delle misure di sostegno per l’emergenza socio-assistenziale da COVID-19.

110

30/03/2021

81

30/03/2021

2

Liquidazione contributo a famiglia con soggetto portatore di handicap  inerente il 2° semestre 2020.

Liquidazione contributo a famiglia con soggetto portatore di handicap  inerente il 2° semestre 2020

111

30/03/2021

28

30/03/2021

1

Fruizione permessi mensili, ai sensi della legge 104/1992 della dipendente codice anagrafico 113 . Presa d’atto verifica possesso requisiti.

Fruizione permessi mensili, ai sensi della legge 104/1992 della dipendente codice anagrafico 113 . Presa d’atto verifica possesso requisiti.

112

01/04/2021

82

01/04/2021

2

Determina a contrarre per il servizio  di trasporto, presso gli impianti di destinazione finale, dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense e degli imballaggi in vetro nonché per la fornitura di cassoni scarrabili. Affidamento diretto alla ditta EcoSud S.r.l.

Di impegnare la somma di €. 24.400,00, IVA compresa.

113

01/04/2021

83

01/04/2021

2

Liquidazione fattura n.69 del 26/03/2021 all’A.T.O. rifiuti PA4-Co.In.R.E.S. per servizio di spese generali. Mensilità di febbraio.

Di liquidare la somma complessiva di   €. 18.082,65.

114

02/04/2021

84

02/04/2021

2

Liquidazione fattura n.2 del 02/02/2021 alla ditta “Pitruzzella Marco” Per il servizio di nolo a freddo di n.2 autoveicoli, con vasca ed attrezzatura per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, forniti nel mese di gennaio .

Di liquidare la spesa complessiva di     €. 3.538,00.

115

02/04/2021

85

02/04/2021

2

Liquidazione fattura n.3 del 01/03/2021 alla ditta “Pitruzzella Marco” per il servizio di nolo a freddo di n.2 autoveicoli, con vasca ed attrezzatura per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, forniti nel mese di febbraio.

Di liquidare la spesa complessiva di      €. 3.538,00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117

02/04/2021

17

02/04/2021

3

Versamento al Ministero dell’interno dei diritti relativi alle Carte di  Identità Elettroniche CIE emesse nei mesi di Novembre e Dicembre 2020.

Versamento al Ministero dell’interno dei diritti relativi alle Carte di  Identità Elettroniche CIE emesse nei mesi di Novembre e Dicembre 2020

118

02/04/2021

18

02/04/2021

3

Liquidazione fattura n.31 del 19 marzo 2021 alla ditta Manufatti Viscio s.r.l. per la fornitura di n 4 panchine letterarie.

Liquidazione fattura n.31 del 19 marzo 2021 alla ditta Manufatti Viscio s.r.l. per la fornitura di n 4 panchine letterarie.

119

06/04/2021

86

06/04/2021

2

Presa atto erogazione dei buoni spesa a n.13 nuclei/soggetti per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità a seguito delle misure di sostegno per l’emergenza socio-assistenziale da CoVID-19.

Presa atto erogazione dei buoni spesa a n.13 nuclei/soggetti per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità a seguito delle misure di sostegno per l’emergenza socio-assistenziale da CoVID-19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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08/04/2021

4

08/04/2021

Det.Seg..

Vertenza Comune c/Costruzioni Siino Srl in liquidazione. Lavori di realizzazione strada intercomunale Quattro Fiaccate Borgo Manganaro. Sentenza n.497/2012 del 15 ottobre 2021 del tribunale di Termini Imerese,n.307/2018 del 9 febbraio 2018 e n. 928/2018 del 24 aprile 2018 della Corte di Appello di Palermo. Impegno e liquidazione 3° rata spese legali in favore dei creditori avvocati Piero Tumminello, Filippo Cangemi e Giovanna Napoli C.I.G.

Vertenza Comune c/Costruzioni Siino Srl in liquidazione. Lavori di realizzazione strada intercomunale Quattro Fiaccate Borgo Manganaro. Sentenza n.497/2012 del 15 ottobre 2021 del tribunale di Termini Imerese,n.307/2018 del 9 febbraio 2018 e n. 928/2018 del 24 aprile 2018 della Corte di Appello di Palermo. Impegno e liquidazione 3° rata spese legali in favore dei creditori avvocati Piero Tumminello, Filippo Cangemi e Giovanna Napoli C.I.G

122

09/04/2021

88

09/04/2021

2

Impegno di spesa per il pagamento, delle fatture alla Siciliacque, per la fornitura idrica per le fontane e gli abbeveratoi, per l’anno 2021.

Di impegnare la spesa complessiva di   €. 2.500,00.

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13/04/2021

29

13/04/2021

1

Esami integrativi ai sensi del decreto legislativo 81/2008 richiesti dal Medico competente. Anticipazione straordinaria somma all’economo comunale.

Di anticipare, in favore dell’economo comunale la somma di €. 140,00.

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13/04/2021

30

13/04/2021

1

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione di anticipazione ordinaria n. 56/2021 e 73/2021 delle spese sostenute per il I trimestre 2021.

Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione di anticipazione ordinaria n. 56/2021 e 73/2021 delle spese sostenute per il I trimestre 2021.

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13/04/2021

31

13/04/2021

1

Liquidazione compenso e rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio al Revisore dei conti Dott. Angelo Emanuele Castro per attività di controllo periodo dal 31 marzo 2020 al 31 marzo 2021 giusta fattura n. 13 dell’ 1 aprile 2021.

Di liquidare la spesa complessiva di       €. 10.352,79.

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13/04/2021

32

13/04/2021

1

Concessione aspettativa per motivi familiari alla dipendente codice anagrafico 56 con decorrenza dal 24 aprile e sino al 21 maggio 2021 – Art. 39 CCNL Funzioni locali 2016/2018.

Concessione aspettativa per motivi familiari alla dipendente codice anagrafico 56 con decorrenza dal 24 aprile e sino al 21 maggio 2021 – Art. 39 CCNL Funzioni locali 2016/2018.

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13/04/2021

89

13/04/2021

2

Liquidazione fattura n. 19 del 02/04/2021 all’A.T.O. rifiuti PA4-Co.In.R.E.S. per servizio e spese generali. Mensilità di marzo.

Di liquidare la spesa complessiva di     €. 18.047,50.

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13/04/2021

90

13/04/2021

2

Liquidazione polizze Assicurative alla UNIPOLSAI Assicurazioni Agenzia Palermo per il servizio di fornitura polizza responsabilità civile verso terzi (RCT).

Di liquidare l’importo complessivo di  €. 300,00.

129

14/04/2021

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14/04/2021

2

Liquidazione fattura n.6 del 01/03/2021 alla ditta F.lli Musso S.r.l. per il servizio di fornitura, nel mese di febbraio, di cassoni scarrabili per il deposito temporaneo dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e loro trasporto presso gli impianti convenzionanti.

Di liquidare la spesa complessiva di     €. 2.840,00.

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14/04/2021

92

14/04/2021

2

Liquidazione fatture nn. 5 e 972021 alla ditta Salvia Ettore Partinico (PA) per il servizio di gestione in concessione della rete comunale di pubblica illuminazione. Mensilità: gennaio febbraio 2021.

Di liquidare l’importo complessivo di  €. 4.827,10.

131

14/04/2021

93

14/04/2021

2

Liquidazione primo SAL e primo certificato di pagamento, all’impresa esecutrice dei lavori di efficientamento energetico del palazzo municipale del Comune di Roccapalumba. 

Di liquidare l’importo di €.22.169,09.

132

15/04/2021

19

15/04/2021

3

Modifica ed integrazione alla determinazione n. 14 del 19/03/2021 registro settore  3 e n. 92  del 19/03/2021 registro generale avente per oggetto “Liquidazione fatture Gas S.p.A. per la fornitura gas da riscaldamento per le scuole – Periodo settembre-ottobre-novembre e dicembre 2020.

Di liquidare l’importo di €. 2.051,63.

133

16/04/2021

38

12/02/2021

2

Liquidazione fattura alla siciliacque, per la fornitura idrica serbatoio comunale per il IV trimestre 2020.

Di liquidare la spesa complessiva di     €. 28.380,03.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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19/04/2021

20

19/04/2021

3

Liquidazione la fattura n.78/21 del 31 gennaio 2021 alla ditta EMIMED S.r.l. per la fornitura di n. 3 defibrillatori corredati di armadietti, kit accessori, cartelli indicatori e pocket mask.

Di liquidare la spesa complessiva di     €. 3.899,11.

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19/04/2021

21

19/04/2021

3

Impegno somma-adesione “all’associazione delle città SS. Crocifisso” con sede legale a Gravina di Puglia (BA), in via Veneto, presso il Minicipio.

Di impegnare la somma di €. 250,00.

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20/04/2021

94

20/04/2021

2

Impegno di spesa e affidamento servizio di revisione anno 2021 dei mezzi comunali targati DJ758AK – YA864AB – FG137WV di proprietà di questo Ente.

Di impegnare la somma complessiva di €. 267,52.

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20/04/2021

95

20/04/2021

2

Affidamento diretto, art.36, comma 2, lett.a, d.lgs n.50/2016 per il servizio di derattizzazione impegno di spesa.

Di impegnare la somma di €. 1.586,00.

138

20/04/2021

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20/04/2021

2

Liquidazione all’Assicurazione TUA Agenzia di Valledolmo per assicurazioni RCT relative all’avviamento di n. 1 soggetto per lo svolgimento di attività lavorativa non retribuita in favore alla collettività e n. 3 soggetti per lavoro civico.

Di liquidare la somma di €.120,00.

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20/04/2021

22

20/04/2021

3

Liquidazione contributo alla pro loco per la gestione del Planetario comunale “ Francesco Nicosia” anno 2020 e delle attività connesse.

Di liquidare l’importo di €. 1.500,00

140

20/04/2021

23

20/04/2021

3

Versamento al Ministero dell’Interno dei diritti relativi alle Carte D’Identità Elettroniche CIE emesse nel mese di marzo 2021.  

Versamento al Ministero dell’Interno dei diritti relativi alle Carte D’Identità Elettroniche CIE emesse nel mese di marzo 2021.  

141

21/04/2021

33

31/04/2021

1

Liquidazione fattura alla ditta APKAPPA s.r.l. per servizi di aggiornamento e manutenzione dei programmi di contabilità finanziaria anno 2020.

Di liquidare la spesa complessiva di       €. 9.638,00.

142

21/04/2021

34

21/04/2021

1

Liquidazione al Commissario ad acta dott. Francesco Riela del pagamento delle competenze per l’intervento sostitutivo per l’approvazione del bilancio consuntivo esercizio 2019 in esecuzione del D.D.G. n.298 del 16 settembre 2020 dell’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.

Di liquidare la spesa complessiva di      €.187,08.

143

21/04/2021

35

21/04/2021

1

Liquidazione spese postali relative alle fatture emesse da Poste s.p.A. nell’anno 2020.

Di liquidarla spesa complessiva di       €. 2.259,23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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22/04/2021

97

22/04/2021

2

Affidamento diretto polizze, art.36 comma 2 lett.a ) decreto legislativo n. 50/2016, all’Assicurazione TUA Angenzia di valledolmo per assicurazione RCT relative all’avviamento di n.3 soggetti per tirocini extracurriculari di cui all’Avviso 22/2018 Regione Sicilia, “FSE fondo Sicilia europeo, programma operativo Sicilia 2020”.

Di dare atto che la spesa complessiva   €. 120,00.

145

22/04/2021

98

22/04/2021

2

Presa atto erogazione dei buoni spesa a n.14 soggetti/nuclei familiari per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità a seguito delle misure di sostegno per l’emergenza socio-assistenziale da COVID-19.

Presa atto erogazione dei buoni spesa a n.14 soggetti/nuclei familiari per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità a seguito delle misure di sostegno per l’emergenza socio-assistenziale da COVID-19.

146

22/04/2021

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22/04/2021

2

Liquidazione fattura alla Siciliacque, per la fornitura idrica C.da Portella (Fontana) e scuola Media, Bevaio Quattro Finaiti, c.da Timpi ( Cimitero).

Di Liquidare la spesa complessiva di     €. 762,54.

147

26/04/2021

100

26/04/2021

2

Liquidazione fattura n. 14/2021 della ditta Drago Damiano ai Alia, per fornitura di materiale per la manutenzione ordinaria del centro urbano.

Di liquidare l’importo complessivo di   €. 175,78.

148

26/04/2021

10

26/04/2021

2

Liquidazione rimborso spese di trasporto alunni pendolari periodo: settembre – ottobre 2020.

Di liquidare la somma complessiva di  €. 6.496,00.

149

27/04/2021

36

27/04/2021

1

Anticipazione ordinaria all’Economo comunale per le spese da sostenere nel PERIODO II 1° IMPEGNO 2021 del servizio economato.

Di anticipare la somma di €. 1.673,00.

150

27/04/2021

102

27/04/2021

2

Determinazione a contrattare ai sensi dell’art.32, comma 2, del d.lgs n.50/2016 e s.m.i. per l’affidamento diretto ai sensi del  l art 36, comma 2, lett.a, per l’acquisto di materiale idrico vario per la rete idrica comunale – impegno di spesa.

Di impegnare la somma di €. 1.000,00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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27/04/2021

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27/04/2021

2

Nomina Responsabile Unico del Procedimento per la predisposizione della proposta del programma triennale 2021 – 2023 e l’elenco annuale 2021 e del programma annuale per l’acquisto di beni e servizi, materia di opere pubbliche, ai sensi del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e delle l.r. n. 12/2011 e s.m.i.

Nomina Responsabile Unico del Procedimento per la predisposizione della proposta del programma triennale 2021 – 2023 e l’elenco annuale 2021 e del programma annuale per l’acquisto di beni e servizi, materia di opere pubbliche, ai sensi del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e delle l.r. n. 12/2011 e s.m.i.

152

27/04/2021

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27/04/2021

2

Approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi del comma 5, dell’art. 32 d.lgs n 50/2016, modalità di procedura negoziata ai sensi del comma 2, lett c, dell’art 36 del d. igs n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura di sistemi di protezione individuale Emergenza Covid-19. 

Approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi del comma 5, dell’art. 32 d.lgs n 50/2016, modalità di procedura negoziata ai sensi del comma 2, lett c, dell’art 36 del d. igs n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura di sistemi di protezione individuale Emergenza Covid-19. 

153

29/04/2021

105

29/04/2021

2

Autorizzazione al sub affidamento, art. 105, comma 2 del d. lgs.n 50/2016 e s.m.i. lavori di riqualificazione di un campo di calcio in località “Pizzuta2 all’impresa l’Impianti s.r.l.  

Autorizzazione al sub affidamento, art. 105, comma 2 del d. lgs.n 50/2016 e s.m.i. lavori di riqualificazione di un campo di calcio in località “Pizzuta2 all’impresa l’Impianti s.r.l. 

154

07/05/2021

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07/05/2021

3

Nomina dei responsabili dei servizi e degli uffici del settore 3 a seguito della rimodulazione della struttura organizzativa e organigramma dell’Ente.

Nomina dei responsabili dei servizi e degli uffici del settore 3 a seguito della rimodulazione della struttura organizzativa e organigramma dell’Ente.

155

10/05/2021

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10/05/2021

3

Liquidazione fattura Enel Energia S.p.A. periodo gennaio-marzo 2021 ed alcune fatture 2019-2020. Cessione di credito a Valsabbina Investimenti S.r.l. (diffida al pagamento di crediti insoluti)

Di liquidare la spesa complessiva di     €. 35.015,04 (al netto dell’IVA al 22%.

156

10/05/2021

106

10/05/2021

2

Liquidazione fattura n.5/002 del 20 aprile 2021 alla Ditta NIKOMARKET s.r.l. per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente  - Decreto legge n. 154 del 23 novembre 2020 Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Di liquidare la somma complessiva di   €. 2.250,00.

157

10/05/2021

107

10/05/2021

2

Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a d. lgs n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura di sedute per tribune – Assunzione impegno spesa. MEPA/CONSIP s.p.a.

Di impegnare la somma complessiva di €. 1.976,40.

158

10/05/2021

108

10/05/2021

2

Affidamento diretto, alla ditta “Centro revisione di Pollina Carlo”, ai sensi dell’art.36, comma2, lett.a, del d.lgs. n.50/2016 della fornitura di pneumatici per n.3 automezzi di proprietà comunale targati FG137WV – DJ758AK- PAB90497.

Di impegnare la somma di €. 630,00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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10.05.2021

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10.05.2021

2

Acquisto buoni carburante  per autotrazione per gli automezzi di proprietà comunale tramite convenzione attiva con la CONSIP S.p.A. Impegno di spesa.

Di8 aderire alla convenzione CONSIP Sp.a. per la fornitura di byuoni acquisto carburante per autotrazione per i mezzi in dotazione al comune di Roccapalumba.

Di impegnare la somma complessiva di euro 15.000,00.

160

12.05.2021

26

12.05.2021

3

Liquidazione fattura Tim S.p.a.

V e VI bimestre 2020.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 3.476.13 al netto dell’IVA al 22 % a saldo delle fatture di TIM s.p.. relative al V e VI bimestre 2020.

161

12.05.2021

27

12.05.2021

3

Art. 53 decreto legislativo 165/2001 – Rilascio autorizzazione ad espletare attività lavorativa saltuaria presso propria azienda agricola al dipendente codice anagrafico 17.

 

Art. 53 decreto legislativo 165/2001 – Rilascio autorizzazione ad espletare attività lavorativa saltuaria presso propria azienda agricola al dipendente codice anagrafico 17.

 

162

12.05.2021

5

12.05.2021

Segr.

Gen.

Rimodulazione della struttura organizzativa  ed organigramma

Dell’Ente – Deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20 aprile 2021 Assegnazione personale ai settori.

Rimodulazione della struttura organizzativa  ed organigramma

Dell’Ente – Deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20 aprile 2021 Assegnazione personale ai settori.

163

14.05.2021

28

14.05.2021

3

Modifica ed integrazione determina reg. gen. n. 154 del 7 maggio 2021 ad oggetto: Nomina dei responsabili dei servizi e degli uffici del settore 3 a seguito della rimodulazione della struttura organizzativa e organigramma dell’’Ente.

Modifica ed integrazione determina reg. gen. n. 154 del 7 maggio 2021 ad oggetto: Nomina dei responsabili dei servizi e degli uffici del settore 3 a seguito della rimodulazione della struttura organizzativa e organigramma dell’’Ente.

164

14.05.2021

37

14.05.2021

1

Fruizione periodo di congedo straordinario pe ril genitore con disabilità grave alla dipendente codice anagrafico  n. 56 dal 22 maggio 2021 e sino al 31 agosto 2021 ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 151/20021 e della successiva circolare INPS n. 41 del 16 marzo 2009.

Fruizione periodo di congedo straordinario pe ril genitore con disabilità grave alla dipendente codice anagrafico  n. 56 dal 22 maggio 2021 e sino al 31 agosto 2021  ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 151/20021 e della successiva circolare INPS n. 41 del 16 marzo 2009.

165

14.05.2021

110

14.05.2021

2

Nomina dei responsabili dei servizi e degli uffici del settore 2 a seguito della rimodulazione della struttura organizzativa e organigramma dell’Ente.

Nomina dei responsabili dei servizi e degli uffici del settore 2 a seguito della rimodulazione della struttura organizzativa e organigramma dell’Ente.

166

14.05.2021

29

14.05.2021

3

Impegno di spesa per fornitura energia elettrica , gas da riscaldamento ad Enel Energia s.p.a. periodo aprile - dicembre 2021:

di impegnare la somma di euro 74.217.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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14.05.2021

112

14.05.2021

2

Impegno di spesa per il pagamento delle fatture alla Siciliacque, per la fornitura idrica al serbatoio comunale, per ’anno 2021.

Di impegnare la p0esa complessiva di euro 115.000,00 occorrente per la liquidazione delle fatture alla Siciliacque per la  fornitura idrica al serbatoio comunale, per l’anno 2021.

169

18.05.2021

30

18.05.2021

3

Liquidazione fatture Enel Energia

S.p.a. periodo aprile-maggio 2021.

Di liquidare la spesa  complessiva di euro 21.042,05.

170

18.05.2021

38

18.05.2021

1

Nomina dei responsabili dei servizi e degli uffici del settore 1 a seguito della modifica ed integrazione della struttura organizzativa ed organigramma dell’Ente.

Nomina dei responsabili dei servizi e degli uffici del settore 1 a seguito della modifica ed integrazione della struttura organizzativa ed organigramma dell’Ente.

171

19.05.2021

31

19.05.2021

3

Impegno di spesa per utenze telefoniche anno 2021.

Di impegnare la spesa stimata complessiva di euro 10.300,00 per l’anno 2021.

172

19.05.2021

32

19.05.2021

3

Liquidazione fatture TIM S.p.a.  II e III bimestre 2021.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 4.269,96

173

19.05.2021

39

19.05.2021

1

Liquidazione quota associativa all’Associazione delle città SS. Crocifisso” con sede legale a Gravina di Puglia (BA) in via Veneto presso il Municipio.

Di liquidare la soma di euro 250,00 per l’anno 2021 quale quota annuale di partecipazione all’Associazione delle citta SS. Crocifisso:

174

20.05.2021

40

20.05.2021

1

Approvazione avviso pubblico per la partecipazione al corso di formazione per l’utilizzo di defibrillatore e scheda di partecipazione.

Approvazione avviso pubblico per la partecipazione al corso di formazione per l’utilizzo di defibrillatore e scheda di partecipazione.

175

20.05.2021

113

20.05.021

2

Impegno di spesa per liquidazione all’ATO rifiuti PA$-Co.In. R.E.S. delle fatture relative 2° e 3° trimestre 20212, quale costo delle spese generali e del servizio prestato dai propri dipendenti assegnati al comune di Roccapalumba.

Di impegnare la somma di euro 100.000,oo in favore dell’ATO rifiuti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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21.05.2021

114

21.05.2021

2

Art.53 decreto legislativo 165/2001 – Rilascio autorizzazione ad espletare attività lavorativa saltuaria presso azienda movimento terra, al dipendente codice anagrafico 55.

Art.53 decreto legislativo 165/2001 – Rilascio autorizzazione ad espletare attività lavorativa saltuaria presso azienda movimento terra, al dipendente codice anagrafico 55.

177

24.05.2021

115

24.05.2021

2

Liquidazione fatture nn. 2776V2 2777V2 del 124 aprile 2021 della ditta Campione Giuseppe dio Agrigento, per la fornitura di materiale idrico vario per la rete idrica.

Di liquidare a favore della ditta Campione Giuseppe spa l’importo complessivo di euro 300,61 per la

La fornitura di materiale per la rete idrica comunale.

178

24.05.2021

116

24.05.2021

2

Affidamento diretto, art. 36, comma 2, lett. A, decreto legislativo n. 50/2016 per il  servizio di disinfestazione adulticida. Impegno di spesa.

Di impegnare la soma di euro 671,00.

Di affidare il servizio alla ditta Spera Vitale con sede in Valledolmo (PA).

179

24.05.2021

117

24.05.2021

2

Liquidazione fattura n. 17 del 30 aprile n2021 della ditta Autofficina di Farruggia Rosolino & Girolamo  per fornitura servizio di manutenzione straordinaria dell’autocompattatore dei rifiuti targato DB096FA.

Di liquidare la somma di euro 545,34.

180

24.05.2021

118

24.05.2021

2

Liquidazione fattura n. 4 del 31.03.2021 alla ditta Pitruzzella Marco per il servizio di nolo a fr4eddo di n. 2 autoveicoli con vasca ed attrezzatura per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti forniti nel mese di marzo.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 3.538,00 a saldo della fattura citata in oggetto.

181

24.05.2021

119

24.05.2021

2

Affidamento diretto polizza art. 36 comma 2 lett. A) decreto legislativo n. 50/2016 all’Assicurazione TUA Agenzia di Valledolmo per assicurazione RCT relative all’avviamento di n. 1 soggetto per lo svolgimento di attività lavorativa non retribuita in favore della collettività.

Di imputare la somma complessiva di euro 60,00.

182

24.05.2021

120

24.05.2021

2

Liquidazione polizze assicurative alla UNIPOLS Assicurazioni Agenzia di Palermo per il servizio di fornitura polizze RCA ed infortuni  al conducente relativo all’automezzo comunale  targato FG137WV.

Di liquidare alla UNIPOLS assicurazione Pirazoli Emanuele per l’importo complessivo di euro 393,00.

183

25.05.2021

41

25.05.2021

1

Fruizione periodo di congedo straordinario pe ril genitore con disabilità grave alla dipendente codice anagrafico 66 dall’1 giugno al 30 giugno 2021 ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 151/2001 e della successiva circolare INPS n. 41 del 16 marzo 2009:

Fruizione periodo di congedo straordinario pe ril genitore con disabilità grave alla dipendente codice anagrafico 66 dall’1 giugno al 30 giugno 2021 ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 151/2001 e della successiva circolare INPS n. 41 del 16 marzo 2009:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

184

26/05/2021

33

26/05/2021

3

Anticipazione ordinaria all’Economo comunale per le spese da sostenere nel PERIODO II  2° Impegno 2021 del Servizio economato. 

Di anticipare in favore dell’Economo comunale la somma di €. 1.673,00.

185

26/05/2021

121

26/05/2021

2

Liquidazione fatture alla Sicilacque, per la fornitura idrica C.da Portella (Fontana) e scuola Media e Bevaio Quattro Finaite.

Di liquidare la spesa complessiva di      €. 60,44.

186

26/05/2021

122

26/05/2021

2

Liquidazione fatture n.7/002 del 30 aprile 2021 alla Ditta NIKOMARKET s.r.l. per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente – Decreto legge n. 154 del 23 novembre 2020. Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Di liquidare la somma complessiva di   €. 1.070,00.

187

26/05/2021

123

26/05/2021

2

Liquidazione fattura n.13 del 31/03/2021 alla ditta EcoSud S.r.l. per trasporto rifiuti presso gli impianti di destinazione finale.

Di liquidare la spesa complessiva di        €. 4.148,00

188

26/05/2021

124

26/05/2021

2

Liquidazione fattura n.06/2021 del 7 maggio 2021 alla Ditta Bonanno Maria per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente – Decreto legge n. 154 del 23 novembre 2020 Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID – 19. 

Di liquidare la somma  complessiva di     €. 1.180,00. 

189

26/05/2021

125

26/05/2021

2

Liquidazione fattura n.01/2021 del 5 maggio 2021 alla Ditta Sanzone Giovanni per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente – Decreto legge n. 154 del 23 novembre 2020 Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19.

Di liquidare la somma complessiva di      €. 540,00.

190

26/05/2021

126

26/05/2021

2

Liquidazione fattura n.1/PA  del 14 maggio 2021 alla Ditta Macelleria di Fusci Antonella  per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente – Decreto legge n. 154 del 23 novembre 2020 Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID -19.

Di liquidare la somma complessiva di      €. 650,50.

191

26/05/2021

34

26/05/2021

3

Versamento al Ministero dell’Interno dei diritti relativi alle Carte di Identità Elettroniche CIE emesse nel mese di aprile 2021.

Versamento al Ministero dell’Interno dei diritti relativi alle Carte di Identità Elettroniche CIE emesse nel mese di aprile 2021.

192

27/05/2021

35

27/05/2021

3

Liquidazione fc fornitura acquisto hardware sala consiliare MEPA.

Di liquidare l’importo complessivo di     €. 1.000,00.

193

27/05/2021

127

27/05/2021

2

Liquidazione per polizze assicurative RCT all’agenzia TUA di Valledolmo, relative, all’avviamento di n. 2 soggetti per tirocini extracurriculari di cui all’avviso 22/2018 Regione sicilia, “FSE fondo Sicilia europeo, programma operativo Sicilia 2020”.

Liquidazione per polizze assicurative RCT all’agenzia TUA di Valledolmo, relative, all’avviamento di n. 2 soggetti per tirocini extracurriculari di cui all’avviso 22/2018 Regione sicilia, “FSE fondo Sicilia europeo, programma operativo Sicilia 2020”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194

28/05/2021

36

28/05/2021

3

Liquidazione fattura inerente gli oneri SIAE “ Festa del SS Crocifisso 2019”.

195

28/05/2021

42

28/05/2021

1

Campagna vaccinale del 29 maggio 2021. Anticipazione somme all’Economo comunale.

196

28/05/2021

128

28/05/2021

2

Liquidazione fattura n. 1/PA del 23/02/2021 della ditta Pinio Vincenzo di Roccapalumba per la fornitura e collocazione di manufatti in ferro presso il pozzo in c.da Pizzuta.

197

28/05/2021

129

28/05/2021

2

Liquidazione fattura n.9 del 3 maggio 2021 alla Ditta Emporio 7 di Pravatà Ignazio per la fornitura di n. 1 buono libro della Scuola Secondaria di I grado.

198

28/05/2021

130

28/05/2021

2

Liquidazione lavoro civico di n. 3 soggetti per lavoro civico distrettuale, Piano di Zona 2013/2015 3° annualità, del Distretto Socio-sanitario “D 38” di Lercara Friddi anno 2021.

199

28/05/2021

131

28/05/2021

2

Liquidazione fattura n. 113 del 25/05/2021 all’A.T.O. rifiuti PA4-Co.In.R.E.S. per il servizio e spese generali Mensilità di aprile.

200

28/05/2021

132

28/05/2021

2

Acquisto buoni carburante per autotrazione per la pala meccanica ESA, tramite convenzione attiva con la CONSIP S.p.A. Impegno di spesa.

201

28/05/2021

133

28/05/2021

2

Liquidazione fattura n. 14 del 22/03/2021 alla ditta “Ser.Eco S.r.l. a socio unico” per il servizio di pressatura e/o stoccaggio ed avvio a recupero dei rifiuti, da imballaggio e carta/cartone, conferiti nei mesi di ottobre e novembre.

202

28/05/2021

134

28/05/2021

2

Trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati non pericolosi presso la discarica di c/da Cozzo Vuturo, in territorio del Comune di Enna, gestita dalla società Ambiente e Tecnologia s.r.l. Impegno di spesa. 

203

28/05/2021

43

28/05/2021

1

Rimborso oneri assenze retribuite per lo svolgimento di cariche elettive, art.20 legge regionale 30/2000 in favore del consigliere comunale Benedetto Chimenti per aver presenziato alle sedute del Consiglio comunale nelle date del 29 marzo 2021 e del 30 aprile 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

31/05/2021

135

31/05/2021

2

Liquidazione fattura n.17 del 30/04/2021 alla ditta EcoSud S.r.l. per i servizi, effettuati nel mese di aprile, di trasporto dei rifiuti biodegradabili presso la stazione di trasferenza della ditta SEAP S:r.l. e di noleggio dei cassoni scarrabili.

Di liquidare la spesa complessiva di      €. 607,56.

205

31/05/2021

136

31/05/2021

2

Avviamento al lavoro civico di n. 3 soggetti C.D. , D.A.C. e S.A.

Di dare atto che la somma complessiva di €. 2.250,00.

206

31/05/2021

137

31/05/2021

2

Determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32 d.lgs n.50/2016, modalità di procedura negoziata ai sensi del comma 2, lett c, dell’art.36 del d.lgs n 50/2016 e s.m.i. Indizione manifestazione di interesse ai sensi delle linee guida n.4 di attuazione e art.36 del d.lgs n.50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di lavaggio e disinfezione dei mezzi di proprietà comunale – assunzione impegno di spesa.

La spesa complessiva da impegnare ammonta ad €.2.025,20.

207

31/05/2021

138

31/05/2021

2

Determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32 d.lgs n.50/2016, modalità di procedura negoziata ai sensi del comma 2, lett c, dell’art. 36 del d.lgs n.50/2016 e s.m.i. Indizione manifestazione di interesse, ai sensi delle linee guida n. 4 di attuazione e art.36 del d.lgs n.50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di fornitura e sostituzione di pneumatici relativo agli automezzi di proprietà comunale – Assunzione impegno di spesa. 

La spesa complessiva da impegnare ammonta ad €.3.050,00.

208

31/05/2021

139

31/05/2021

2

Affidamento diretto, art. 36, comma 2, lett.a, d.lgs n.50/2016 per il servizio di nolo a caldo di una piattaforma aerea per la realizzazione di un murales in via Garibaldi. Impegno spesa. 

Di impegnare la somma di €. 1.464,00.

209

01/06/2021

140

01/06/2021

2

Determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32 d.lgs n.50/2016, modalità di procedura negoziata ai sensi del comma 2, lett c, dell’art. 36 del d.lgs n.50/2016 e s.m.i. Indizione manifestazione di interesse, ai sensi delle linee guida n. 4 di attuazione e art.36 del d.lgs n.50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione relativo agli automezzi di proprietà comunale – Assunzione impegno di spesa.

La spesa complessiva da impegnare ammonta ad €.7.747,00.

210

01/06/2021

37

01/06/2021

3

Anticipazione straordinaria all’Economo comunale per acquisto volumi e manuali per la formazione dell’ufficio anagrafe,stato civile ed elettorale. 

Di anticipare la somma di €.550,00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

03/06/2021

38

03/06/2021

3

Rivestimento somme a titolo di IMU anno 2015, erroneamente accreditate al Comune di Roccapalumba (PA), ma di competenza del Comune di Furnari(ME). 

Di impegnare la spesa complessiva di euro 264,00.

212

04/06/2021

141

04/06/2021

2

Regolarizzazione intervento di somma urgenza, art.163 d.lgs 18 aprile .50/2016, per intervento urgente di disotturazione della rete fognaria di via Libertà.

Di impegnare la spesa complessiva di euro 732,00.

213

04/06/2021

142

04/06/2021

2

Trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati non pericolosi presso la discarica di c/da Cozzo Vuturo, in territorio del Comune di enna, gestita dalla società Ambiente e Tecnologica s.r.l. Liquidazione fattura n.ri 150-151-152-153- del 31/05/2021 per servizio reso dal 01/01/2021 al 30/04/2021.

Di liquidare la spesa complessiva di     €. 13.540,18.

214

04/06/2021

143

04/06/2021

2

Liquidazione fattura n. 5 del 03/05/2021 alla ditta “Pitruzzella Marco” per il servizio di nolo a freddo di n.2 autoveicoli, con vasca ed attrezzatura per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, forniti nel mese di aprile.

Di liquidare la spesa complessiva di      €. 3.538,00.

215

08/06/2021

44

08/06/2021

1

Fruizione permessi mensili, ai sensi della legge n. 104/1992 del dipendente codice anagrafico 100. Presa d’atto verifica possesso requisiti.

Fruizione permessi mensili, ai sensi della legge n. 104/1992 del dipendente codice anagrafico 100. Presa d’atto verifica possesso requisiti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216

09.06.2021

45

09.06.2021

1

Liquidazione fattura alla ditta  Kyocera Document Solution Italia Spa per canone noleggio macchina fotocopiatrice periodo dal 28 febbraio 2021 al 27 maggio 20121.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 352,64.

 

 

 

 

217

11.06.2021

144

11.06.2021

1

Liquidazione fattura n. 22 del 31.05.2021 alla ditta Ecosudsrl pe ri servizi effettuati nel mese di maggio, di trasporto dei rifiuti biodegradabili presso la stazione fi trasferenza detta ditta SEAP s.r.l. e di noleggio dei cassoni scarrabili.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 1.293,20 a saldo della fattura specificata in oggetto.

218

11.06.2021

145

11.06.2021

2

Liquidazione fattura n. 6 del 31.05.2021 alla ditta Pitruzzella Marco per il l servizio di nolo a freddo di n. 2 autoveicoli con vasca ed attrezzatura per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, forniti nel mese di maggio.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 3.538,00 a saldo della fattura specificata in oggetto.

219

11.06.2021

146

11.06.2021

2

Liquidazione fattura n. 1811V2 del 10.03.2021 della ditta Campione Giuseppe di Agrigento, per la fornitura di materiale idrico vario per la rete idrica.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 133,75 a saldo della fattura specificata in oggetto.

220

11.06.2021

147

11.06.2021

2

Liquidazione fratelli  n. 12 del 287 aprile 2021 alla ditta f.lli Musso per il servizio di fornitura nel mese di Marzo di cassoni scarrabili per il  deposito temporaneo dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e loro trasporto presso gli impianti convenzionati.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 3.065,00 a saldo della fattura specificata in oggetto.

221

11.06.2021

148

11.06.2021

2

Liquidazione fattura alla ditta Panificio Tuzzolino Giovanna di Lo Sciuto Giuseppe per acquisto generi alimentari  di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente – Decreto legge n. 54 del 23 novembre 2020 Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 800,00 a saldo della fattura specificata in oggetto.

222

11.06.2021

149

11.06.2021

2

Liquidazione fattura n. 137 del 4 giugno 2021 all’ATO rifiuti PA4- Co.IN.R.E.S. per servizio e spese generali. Mensilità di maggio.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 19.364,85 a saldo della fattura specificata in oggetto.

223

11.06.2021

150

11.06.2021

2

Liquidazione fattura n. 332 del 13 maggio 2021 alla ditta Ecogestioni s.r.l. socio unico per il  servizio di stoccaggio e/o pressatura ed avvio a recupero dei rifiuti da imballaggio e della carta e cartone, provenienti dalla raccolta differenziata, prestato dall’1.03.2021 al 30.04.2021.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 625,42 a saldo della fattura specificata in oggetto

225

11.06.2021

152

11.06.2021

2

Liquidazione fatture nn. 2298V2/2021 n. 404V2/2021 della ditta Campione Giuseppe di Agrigento, per la fornitura di materiale idrico vario perla rete  idrica.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 267.98 a saldo della fattura specificata in oggetto.

 

226

14.06.2021

153

14.06.2021

2

Autorizzazione all’attivazione del contratto di affidamento  art. 105, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. Fornitura e posa in opera di parte delle strutture riguardanti la copertura della tribuna strutture in accio e loegno con la ditta LEGNO MASTE SOC: COOP: con sede in Agrigento (AG) Contrada San Benedetto Lavori di riqualificazione di un campo di calcio in località Pizzuta.

Di autorizzare l’attivazione del contratto di affidamento  art. 105, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. Fornitura e posa in opera di parte delle strutture riguardanti la copertura della tribuna strutture in accio e loegno con la ditta LEGNO MASTE SOC: COOP: con sede in Agrigento (AG) Contrada San Benedetto Lavori di riqualificazione di un campo di calcio in località Pizzuta.

227

15.06.2021

154

15.06.2021

2

Determina a contrarre  peril servizio di trasporto e conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mene provenienti dalla raccolta differenziata, presso impianti di compostaggio extraregionali. Affidamento diretto alla ditta SEAP s.r.l.

Determina a contrarre  per il servizio di trasporto e conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mene provenienti dalla raccolta differenziata, presso impianti di compostaggio extraregionali. Affidamento diretto alla ditta SEAP s.r.l.

228

15.06.2021

155

15.06.2021

2

Anticipazione all’economo per acquisto contenitore a tenuta stagna per apparecchiature modulari da installare nell’ex campo sportivo.

Di anticipare all’economo comunale la somma di euro 432,38.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

229

17.06.2021

39

17.06.2021

3

Anticipazione ordinaria all’economo comunale per le spese da sostenere nel periodo II 3° impegno  2021 del servizio economato.

Di anticipare in favore dell’economo comunale la somma di euro 1.673,00.

 

 

 

232

22.06.2021

158

22.06.2021

2

Liquidazione fattura n. 2/PA/2021 ala ditta Centro revisione di Pollina Carlo con sede in Alia (PA) per il servizio di riparazione a freddo, vulcanizzazione a caldo e fornitura pneumatici degli automezzi di proprietà comunale.

Di liquidare a favore della ditta Centro revisione di Pollina Carlo l’importo complessivo di euro 325.00.

233

22.06.2021

159

22.06.2021

2

Trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati non pericolosi orsso la discarica di c.da Cozzo Vuturo, in territorio del comune di Ena, gestita dalla società Ambiente e tecnoclogia s.r.l. Liquidazione fattura n. 191 del 31.05.2021 per servizio reso nel mese di maggio.

Di liquidare  l’importo complessivo di euro 3.135,85.

234

22.06.2021

160

22.06.2021

2

Autorizzazione al sub affidamento, art 105 comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed dintegrazioni lavori di riqualificazione di un campo di calcio in località Pizzuta ditta GC. Impianti di Giuseppe Chimento.

Autorizzazione al sub affidamento, art 105 comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed dintegrazioni lavori di riqualificazione di un campo di calcio in località Pizzuta ditta GC. Impianti di Giuseppe Chimento.

235

24.06.2021

161

24.06.2021

2

Presa atto affidamento  nolo a caldo di macchinari ed attrezzature per la posa in opera di conglomerato bituminoso all’interno dei lavori di riqualificazione del campo di calcio in località Pizzuta.

Presa atto affidamento  nolo a caldo di macchinari ed attrezzature per la posa in opera di conglomerato bituminoso all’interno dei lavori di riqualificazione del campo di calcio in località Pizzuta.

236

24.06.2021

162

24.06.2021

2

Presa atto affidamento  nolo a caldo di macchinari ed attrezzature per la posa in opera di torri faro  all’interno dei lavori di riqualificazione del campo di calcio in località Pizzuta.

Presa atto affidamento  nolo a caldo di macchinari ed attrezzature per la posa in opera di torri faro  all’interno dei lavori di riqualificazione del campo di calcio in località Pizzuta.

237

25-06.2021

40

25.06.2021

3

Accreditamento somma a pagamento bollettino postale per emissione CIE erroneamente  accreditate al comune di Roccapalumba.

Di impegnare e liquidare  la spesa complessiva di euro 22,21.

238

28.06.2021

41

28.06.2021

3

Versamento al Ministero dell’Interno dei diritti relativi alle Carte d’identità Elettroniche CIE emesse nel mese di maggio 2021.

Di dare atto che nel mese di i maggio sono state rilasciate n. 14 carte d’identità per un incasso complessivo di euro 326,32.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

239

29.06.2021

46

29.06.2021

1

Fruizione periodo di congedo straordinario per il genitore con disabilità grave alla dipendente codice anagrafico n. 66 dall’1 luglio e sino al 31 luglio 202, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001 e della successiva circolare INPS n. 41 del 16 marzo 2009.

240

30.06.2021

163

30.06.2021

 2

Liquidazione fattura n. 14 del 30.09.2021 alla ditta f.lli Musso s.r.l. per servizio di trasporto rifiuti urbani non differeniziati presso l’impianto di discarica di contrada Cozzo Vuturo in territorio del comune di Enna.

241

30.06.2021

164

30.06.2021

 2

Liquidazione fattura n. 19900261 dell’01.06.2021 alla società ENI S.p.a. per fornitura buoni carburante per gli automezzi comunali.

242

30.06.2021

165

30.06.2021

2

Liquidazione fattura n. 2/21 del 4.6.2021 della ditta Farruggia Viviana di Roccapalumba per fornitura di materiale per la manutenzione ordinari del centro urbano.

243

30.06.2021

166

30.06.2021

2

Liquidazione fattura n. 19900390 del 16 .06.2021 alla società ENI S.p.a. per fornitura buoni carburante per la pala meccanica ESA:

244

30.06.2021

42

30.06.2021

3

Anticipazione ordinaria all’economo comunale per le spese da sostenere nel periodo III 1à impegno 2021 del servizio  economato .

245

30.06.2021

167

30.06.2021

2

Impegno e liquidazione, salfo fattura n. 28/2013 e fatture 14 e 15 del 4.12.2013 alla ditta Bonanno Antonino per i lavori di realizzazione infrastrutture per la messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio del plesso scolastico “Umberto I”:

246

30.06.2021

168

30.06.2021

2

Lqiuidazione  fatturan. 2/2021 del 16 giugno 2021 alla ditta Sanzone Giovanni per l’acquisto di generi alimentari d prima necessità tramite buono spesa emessi dall’Ente – Decreto legge n. 154 del 23 novembre 2020  misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19

247

30.06.2021

169

30.06.2021

    2

Liquidazione fattura n. 268 del 18.06.2021 alla S:E:A:P: s.r.l. pe ril servizio di trasporto e conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense provenienti dalla raccolta differenziata, presso impianti di destinazione finale.

248

30.06.2021

170

30.06.2021

 2

Liquidazione  fattura n. 2/2021 del 3 giugno 2021 alla ditta Bonanno Maria per l’acquisto di generi alimentari d prima necessità tramite buono spesa emessi dall’Ente – Decreto legge n. 154 del 23 novembre 2020  misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19

249

30.06.2021

171

30.06.2021

2

Conferimento incarico per la progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di realizzazione del percorso turistico di valorizzazione storico-culturale – Primo stralcio funzionale – rifacimento pavimentazione di un tratto di via Umberto I e tratto via Regina >Elena.

250

2.07.2021

47

2.07.2021

1

Liquidazione fattura  n. 22/PA del 24 maggio 2021 alla Libreria Nike, inerente alla fornitura di pubblicazioni per la Biblioteca comunale “Leonardo Sciascia”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

251

06/07/2021

172

06/07/2021

2

Liquidazione fattura n. 1-3/PA/2021 alla ditta “”Centro Revisione di Pollina Carlo” con sede in Alia (PA) per il servizio di revisione mezzi targati DJ758AK e YA864AB.

252

06/07/2021

173

06/07/2021

2

Liquidazione fattura n. 219 del 28/05/2021 alla ditta “Bilotti Luciano” con sede in Roma per la fornitura di sedute per tribune.

253

06/07/2021

174

06/07/2021

2

Determina a contrarre per il servizio di noleggio a freddo di n.2 veicoli con vasca per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti. Affidamento diretto alla ditta EcoSud S.r.l.

254

06/07/2021

175

06/07/2021

2

Liquidazione fattura alla ditta “CONSORZIO CERAMICHE DESUIR” con sede in Reitano (ME) per la fornitura di vasi in terracotta da posizionare nel centro urbano e nella frazione (progetto di democrazia partecipata).

255

06/07/2021

176

06/07/2021

2

Presa atto erogazione dei buoni spesa a n. 12soggetti/nuclei familiari per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità seguito delle misure di sostegno per l’emergenza socio-assistenziale da COVID-19.

256

07/07/2021

48

07/07/2021

1

Fruizione permessi mensili, ai sensi della legge n.104/1992 del dipendente codice anagrafico 61 – Presa d’atto verifica possesso requisiti.

257

08/07/2021

177

08/07/2021

2

Liquidazione fattura n.66/21 del 09/06/2001 alla ditta “LUME IMPORT SRL” con sede in Roma per la fornitura di sistemi di protezione individuale. Emergenza Covid-19.

258

08/07/2021

178

08/07/2021

2

Liquidazione fattura alla ditta “SPERA VITALE” con sede in Valledolmo (Pa) per il servizio disinfestazione adulticida.

259

08/07/2021

179

08/07/2021

2

Liquidazione fattura n.7 del 30/06/2021 alla ditta “Pitruzzella Marco per il servizio di nolo a freddo di n. 2 autoveicoli, con vasca ed attrezzatura per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, forniti nel mese di giugno.

260

09/07/2021

180

09/07/2021

2

Proroga servizio di manutenzione ordinaria alla ditta Salvia Ettore per gestione della rete comunale di illuminazione.

261

09/07/2021

181

09/07/2021

2

Liquidazione fattura n.35/FE del 24/06/2021 alla ditta “DRAGO DAMIANO” con sede in Alia (PA) per l’acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria delle strade.

262

09/07/2021

182

09/07/2021

2

Liquidazione fatture n.160 del 10/06/2021 all’A.T.O. rifiuti PA4-Co.In.R.E.S. per spese generali e quattordicesima mensilità.

263

09/07/2021

183

09/07/2021

2

Liquidazione fattura n.182 del 05/07/2021 all’A.T.O. rifiuti PA4-Co.In.R.E.S. per il servizio e spese generali. Mensilità di giugno. 

264

09/07/2021

184

09/07/2021

2

Liquidazione parcella 1/2021/PA del 06/07/2021 al geom. Moscato Domenico di Roccapalumba per redazione progetto per la riqualificazione urbana vie Regina Elena e Via Umberto I (tratti).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

265

16/07/2021

43

16/07/2021

1

Liquidazione contributo alla parrocchia S.S. Pietro e Paolo di Roccapalumba per l’acquisto di un organo a canne

Liquidazione somma di euro 1.000,00 annualità 2020-Concessione contributo straordinario  giusta deliberazione di Giunta municipale n. 120/2020

266

16/07/2021

44

16/07/2021

3

Rideterminazione assegni nucleo familiare –Impegno e liquidazione

Impegno e liquidazione somma di euro 3.905,96 per il dipendente codice anagrafico n. 17 a titolo di rideterminazione ANF periodo dal 30 giugno 2017 al 30 giugno 2018 e dal 1 luglio 2018 al 30 giugno 2019

267

20/07/2021

45

20/07/2021

3

Liquidazione fatture ENEL Energia S.p.a. periodo maggio-giugno 2021

Liquidazione fatture ENEL Energia S.p.a. periodo maggio-giugno 2021 per la somma complessiva di euro 12.774,99 (IVA inclusa)

268

20/07/2021

46

20/07/2021

3

Liquidazione fatture TIM S.p.a. IV bimestre 2021 CIG: Z6131C9F36

Liquidazione fatture TIM S.p.a. la somma complessiva di euro 1.134,47 (IVA esclusa) a saldo delle fatture relative al IV bimestre 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

269

22/07/2021

47

22/07/2021

3

Versamento al ministero dell’Interno dei diritti relativi alle Carte d’ Identità Elettroniche CIE emesse nel mese di giugno.

Versamento al ministero dell’Interno dei diritti relativi alle Carte d’ Identità Elettroniche CIE emesse nel mese di giugno

270

22/07/2021

48

22/07/2021

3

Introito somme indebitamente versate a IBL banca per rata di cessione quinto e restituzione delle stesse al dipendente matricola n.42. accertamento in entrata e relativo impegno di spesa di euro 196,00 e conseguente liquidazione al dipendente matricola n. 42.

Di liquidare la somma complessiva di €.196,00.

271

27/07/2021

49

27/07/2021

1

Rimborso oneri assenze retribuite per lo svolgimento di cariche elettive, art.20 legge regionale 30/2000 a favore di “Serena S.p.A.”, con sede in Palermo, Viale Regione Siciliana, n.1470,per permessi usufruiti dal consigliere comunale Benedetto Chimenti per aver presenziato alle sedute del consiglio comunale nelle date del 29 marzo 2021 e del 30 aprile 2021. Liquidazione.

Di liquidare la somma complessiva di    €. 155,00.

272

27/07/2021

50

27/07/2021

1

Liquidazione contributo alla Parrocchia “ SS Pietro e Paolo” di Roccapalumba per l’acquisto di un organo a canne e annullamento determinazione dirigenziale del settore  3 registro generale n. 265 del 16 luglio 2021.  

Di liquidare la somma di €.1.000,00

273

27/07/2021

51

27/07/2021

1

Liquidazione fattura n. 46 Studio Pantanali Aiello del Friuli Fornitura dello studio di n.4  meridiane studio gnomonico e fornitura disegni in scala.

Di liquidare la spesa complessiva di     €. 2.268,00.

274

27/07/2021

185

27/07/2021

2

Liquidazione fattura n. 27 del 30/06/2021 alla ditta EcoSud S.r.l. per i servizi, effettuati nel mese di giugno, di trasporto dei rifiuti biodegradabili presso la stazione di trasferenza della ditta SEAP S.r.l. e di noleggio dei cassoni scarrabili.

Di liquidare la spesa complessiva di €.1.207,80.

275

27/07/2021

186

27/07/2021

2

Liquidazione fattura n.11/002 del 30 giugno 2021 alla Ditta NIKOMARKET s.r.l. per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente – Decreto legge n. 154 del 23 novembre 2020 Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID – 19. 

Di liquidare la somma complessiva di   €. 1.280,00.

276

27/07/2021

187

27/072021

2

Liquidazione fattura n. 03/2021 del 14 luglio 2021 alla Ditta Sanzone Giovanni per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente – Decreto legge n. 154 del 23 novembre 2020 Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid – 19.

Di liquidare la somma complessiva di   €. 240,00.

277

27/07/2021

188

27/07/2021

2

Trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati non pericolosi presso la discarica di c/da Cozzo Vuturo, in territorio del Comune di enna, gestita dalla società Ambiente e Tecnologia s.r.l. liquidazione fattura n.230 del 30/06/2021 per servizio reso nel mese di giugno.

Di liquidare la spesa complessiva di            € . 3.814,12.

278

27/07/2021

189

27/07/2021

2

Indizione manifestazione d’interesse, per la realizzazione di Centri Estivi 2021 art. 63 del Decreto legge n.73/2021 – Approvazione avviso esplorativo.

Indizione manifestazione d’interesse, per la realizzazione di Centri Estivi 2021 art. 63 del Decreto legge n.73/2021 – Approvazione avviso esplorativo.

279

28/07/2021

52

28/07/2021

1

Liquidazione fattura n.7 del 6 luglio 2021 all’artista Andrea Sposari per la realizzazione di un murales sulle facciate della cabina Enel di Roccapalumba.

Di liquidare il premio economico complessivo di €. 2.500,00.

280

28/07/2021

190

28/07/2021

2

Liquidazione fattura n. 3 del 19/01/2021 alla ditta F.lli Musso S.r.l. per il servizio, prestato nel mese di dicembre 2020, di fornitura di cassoni scarrabili e di trasporto, presso gli impianti autorizzati, dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.

Di liquidare la spesa complessiva di €.2.639,22.

281

28/07/2021

191

28/07/2021

2

Affidamento diretto, art. 36, comma 2, lett.a, d.lgs n.50/2016 per fornitura di conglomerato bituminoso a freddo per la manutenzione ordinaria delle strade.

Di impegnare la somma di €. 2.745.00.

282

28/07/2021

192

28/07/2021

2

Affidamento, fino al 31/12/2021, del servizio di noleggio di cassoni scarrabili, del trasporto, del conferimento, del recupero e7o dello smaltimento dei rifiuti ingombranti e RAEE alla “S.E.A.P. S.r.l.”

Di impegnare la somma di €. 21.450,00, IVA compresa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

283

04.08.2021

53

04.08.2021

   1

Determina a contrarre per il servizio di noleggio,installazione, smontaggio,smontaggio e manutenzione di luminarie artistiche nell’ambito della manifestazione “Festa del Patrono SS.  Crocifisso” Affidamento alla ditta L’idea Soc. Coop.va di Castronovo di Sicilia Impegno di spesa.

Impegno di spesa di euro 2.562,00.

284

04.08.2021

54

04.08.2021

    2

Impegno di spesa ed anticipazione somme all’economo comunale per la  realizzazione della manifestazione Festività del SS. Crocifisso Patrono di Roccapalumba 2021.

Impegno di spesa di euro 500,00.

285

04.08.2021

49

04.08.2021

    3

Approvazione del rendiconto dell’economo comunale di cui alla determinazione di anticipazione ordinaria delle spese sostenute per il 2° trimestre 2021.

Di approvare il rendiconto dell’economo comunale di cui alla determinazione n. 149 del 27 aprile 2021, 184 del 26 maggio 2021 e n. 229 del 17 giugno 2021 II trimestre 2021,

286

04.08.2021

50

04.08.2021

3

Approvazione del rendiconto dell’economo comunale di cui alla determinazione di anticipazione ordinaria delle spese sostenute per il 3° trimestre 2016.

Di approvare il rendiconto dell’economo comunale di  cui alla determinazione n.706 del 28 dicembre 2016 3àtrimestre 2016.

287

04.08.2021

51

04.08.2021

3

Convenzione di segreteria comunale – rimborso al comune di Alia quota parte degli emolumenti corrisposti al segretario comunale. Liquidazione anno 2020.

Di liquidare l’importo di euro 46.688,35 (50% quota parte della segreteria in convenzione 9 al comune di Alia per il periodo 1 gennaio 2021 31 dicembre 2020..

288

04.08.2021

52

04.08.2021

3

Anticipazione ordinaria all’economo comunale per le spese da sostenere nel periodo III 2à Impegno 2021 del servizio economato.

Di anticipare in favore3 dell’economo comunale la somma di euro 1.673,00.

290

04.08.2021

194

04.08.2021

2

Liquidazione fattura alla ditta “Ecogestioni s.r.l. a socio unico” per il  servizio di stoccaggioe7o pressatura ed avvio a recupero dei rifiuti da imballaggio e della carta e cartone, provenienti dalla raccolta differenziata.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 834,77 a saldo della fattura specificata in oggetto.

291

04.08.2021

195

04.08.2021

2

Liquidazione fattura per incarico assistente sociale per il periodo che va dal 23 febbraio 2021 al 23 maggio 2021.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 1.200,00  saldo della fattura specificata in oggetto

292

04.08.2021

196

04.08.2021

2

Liquidazione fattura alla ditta “Ecogestioni s.r.l. a socio unico” per il  servizio stoccaggio e70 pressatura ed avvio a recupero dei rifiuti da imballaggio e della carta e cartone, provenienti dalla raccolta differenziata mese maggio 2021.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 184,54  saldo della fattura specificata in oggetto.

293

04.08.2021

197

04.08.2021

2

Liquidazione fattura n. 204 del 29.07.2021 all’ATO rifiuti PA$ Co.In. R.E.S. per servizio e spese generali mensilità di luglio.

di euro 16.947,33 a  saldo della fattura specificata in oggetto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

294

10.08.2021

198

10.08.2021

 2

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni per fornitura di ipoclorito di sodio perla disinfestazione della vasca idrica comunale MEPA/CONSIP s.p.a.

Di procedere all’acquisto della fornitura in oggetto utilizzando il MEPA  per l’importo di euro 625,25.

295

10.08.2021

199

10.08.2021

2

Liquidazione fattura n. 5 del 14 luglio 2021 alla ditta CARCHIDI COSTRUZIONI S.N.C. di Giordano Rosario e C. con sede in Lercara Friddi per il  servizio di nolo a caldo di una piattaforma aerea per la realizzazione di un murales in Via Garibaldi.

Di liquidare a favore della ditta in oggetto la somma di euro 1.464,00

296

10.08.2021

200

10.08.2021

 2

Liquidazione fattura n. 1/PA del 19/07/2021 alla ditta SCAGLIONE GIUSEPPE con sede in Roccapalumba  per il  servizio di fornitura di materiale ed utensili necessari per la manutenzione straordinaria della rete idrica e fognaria.

Di liquidare a favore della ditta in oggetto la somma di euro 1.727,98.

297

10.08.2021

55

10.08.2021

 1

Determina a contrarre per  l’ospitalità di n. 7 amministratori della  Regione Puglia nell’ambito della manifestazione “Festa del Patrono SS. Crocifisso Affidamento al Ristorante, Pizzeria, Albergo La Rocca Impegno di spesa

Di impegnare la somma di euro 315,00.

298

10.08.2021

56

10.08.2021

1

Determina a contrarre per il servizio di uno spettacolo musicale itinerante nell’ambito della manifestazione Festa del Patrono SS. Crocifisso. Affidamento al gruppo musicale Ottoni animati Impegno di spesa.

Di impegnare la somma di euro 2.860,00.

299

10.08.2021

57

10.08.2021

1

Determina a contrarre per il servizio di uno spettacolo musicale itinerante nell’ambito della manifestazione Festa del Patrono SS: Crocifisso” Affidamento all’Associazione musicale Sud Street band Impegno di spesa.

Di impegnare la somma di euro 1.300,00.

300

10.08.2021

58

10.08.2021

1

Determina a contrarre per il servizio di uno spettacolo  piromusicale nell’ambito della manifestazione Festa del Patrono SS. Crocifisso” Affidamento alla ditta Picone Firework srl di Santo Stefano di Quisquina Impegno di spesa.

Di impegnare la somma di euro 3.600,00

301

10.08.2021

59

10.08.2021

1

Concessione contributo alla Parrocchia SS. Pietro e Paolo pe ri festeggiamenti in onore del SS: Crocifisso Patrono di Roccapalumba. Impegno di spesa.

Di impegnare la somma di euro 2.000,00.

302

11.08.2021

53

11.08.2021

3

Impegno e liquidazione somma per diffida INAIL per i tirocini extracurriculari Avviso 22/2018.

Di impegnare e nel contempo liquidare all’INAIl la somma di euro 135,65.

303

11.08.2021

60

11.08.2021

1

Concessione contributo alla Fondazione Le vie dei tesori per l’organizzazione del Festival Borghi dei tesori Fest che si terrà a Roccapalumba nei giorni 28 e 29 agosto e 4 e 5 settembre 2021. Impegno di spesa.

Di impegnare la somma di euro 1.000,00.

304

11.08.2021

54

11.08.2021

3

Liquidazione indennità di reperibilità e festività al personale dipendente anno 2020.

Di liquidare la somma di euro 4.005,99.

305

11.08.2021

55

11.08.2021

3

Affidamento mediante procedura di trattativa diretta alla ditta Kibernetes s.r.l. per il  servizio di porting in cloud certificata Market Agis degli applicativi in uso presso i Servizi demografici

Di affidare la fornitura del servizio di cui oggetto la somma di euro

1.147,54.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

306

12.08.2021

56

12.08.2021

3

Rettifica ed integrazione determina n. 286 del 4.08.2021 avente ad oggetto: Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione di anticipazione ordinaria n. 149/2021, 184/2021 e 2229/2021 delle spese sostenute  per il II trimestre 2021.

Di approvare il rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazioni nn. 149 del 27 aprile 2021, n. 184 del 26 maggio 2021 e n. 229 del 17 giugno 2021 II trimestre  2021:

di emettere i mandati a rimborso delle spese sostenute  per un importo totale di euro 235,58.

307

12.08.2021

61

12.08.2021

1

Determina a contrarre spesa degli oneri SIAE relativi agli eventi inseriti nella manifestazione “festa del patrono SS. Crocifisso 2021-. Impegno di spesa.

Di affidare  alla Società Italiana degli autori ed editori Mandatario di Termini Imerese  Giacomo Seminara per l’importo di euro 652,46.

 

 

 

 

 

 

 

 

308

19.08.2021

57

19.08.2021

3

Rettifica ed integrazione determina n. 306 avente ad oggetto: “Rettifica ed integrazione determina n. 286 del 4.08.2021 avente per oggetto: Approvazione del rendiconto dell’economo comunale di cui alla determinazione di anticipazione ordinaria n. 149/2021, 184/2021 e 229/2021 delle spese sostenute per il II trimestre 2021.

Di approvare il rendiconto dell’economo comunale di cui alle determinazioni n. 149 del 27 aprile 2021, 184 del 26 maggio 2021 e n. 229 del 17 giugno 2021 II trimestre 2021.

309

19.08.2021

201

19.08.2021

2

Liquidazione fattura alla Siciliacque per la fornitura idrica al serbatoio comunale relativa al II° trimestre 2021.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 26.117.67 a saldo della fattura specificata in oggetto.

310

19.08.2021

62

19.08.2021

1

Liquidazione contributo alla Parrocchia SS. Pietro e Paolo di Roccapalumba per le spese a sostegno della festività del SS. Crocifisso.

Di liquidare la somma di euro 2.000,00 alla Parrocchia SS. Pietro e Paolo.

311

19.08.2021

202

19.08.2021

 2

Liquidazione lavoro civico di n. 3 soggetti per lavoro civico distrettuale. Piano di zona 2013/2015 3^ annualità del Distretto socio sanitario “D38” di Lercara Friddi.

Di liquidare la somma totale di euro 2.250,00.

312

19.08.2021

203

19.08.2021

2

Liquidazione fattura n. 2/PA del 28 luglio alla ditta Macelleria Fusci Antonella per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente – Decreto legge n. 54 del 23 novembre 2021 Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 200,00.

313

19.08.2021

204

19.08.2021

 

 

2

Liquidazione fattura n. 1/2021 DEL 29 Luglio 2021 alla Ditta Lo Sciuto Giuseppe per  l’acquisto di generi alimentari di prima necessità  tramite buoni spesa emessi dall’Ente – Decreto legge n. 54 del 23 novembre 2021 Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Di liquidare la somma complessiva di euro 1.170,00.

314

19.08.2021

 205

19.08.2021

2

Liquidazione per rimborso buoni mensa al genitore di un minore che frequenta la scuola dell’infanzia.

Di liquidare la somma totale di euro 25.60.

315

23.08.2021

 63

23.08.2021

1

Liquidazione fattura n. 2/21 del 17 agosto 2021 alla cooperativa Alessandro Scarlatti, inerente alla realizzazione di uno spettacolo itinerante della Street Band Ottoni animati.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 2.860,00 a saldo della fattura di cui all’oggetto.

316

23.08.2021

 64

23.08.2021

1

Liquidazione canone di locazione immobile adibito a Museo del Territorio annualità 2021.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 3.000,00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

317

24/08/2021

65

24/08/2021

1

Fruizione periodo di congedo straordinario per il genitore con disabilità grave alla dipendente codice anagrafico n.56 dal 1 settembre 2021 e sino al 30 novembre 2021, ai sensi dell’art.42 del decreto legislativo 151/2001 e della successiva circolare INPS n.41 del marzo 2009.

Fruizione periodo di congedo straordinario per il genitore con disabilità grave alla dipendente codice anagrafico n.56 dal 1 settembre 2021 e sino al 30 novembre 2021, ai sensi dell’art.42 del decreto legislativo 151/2001 e della successiva circolare INPS n.41 del marzo 2009.

318

24/08/2021

206

24/08/2021

2

Art.63 del Decreto legge n.73/2021. Attivazione Centri Estivi 2021. Approvazione verbale.

Art.63 del Decreto legge n.73/2021. Attivazione Centri Estivi 2021. Approvazione verbale.

319

24/08/2021

58

24/08/2021

3

Versamento al Ministero dell’Interno dei diritti relativi alle Carte di Identità Elettroniche CIE emesse nel mese di luglio 2021.

Versamento al Ministero dell’Interno dei diritti relativi alle Carte di Identità Elettroniche CIE emesse nel mese di luglio 2021.

320

25/08/2021

207

25/08/2021

2

Affidamento diretto polizza, art. 36 comma 2 lett. a ) decreto legislativo n. 50/2016, all’Assicurazione TUA Agenzia di Valledolmo per assicurazione RCT relative all’avviamento di n. 1 soggetto per lo svolgimento di attività lavorativa non retribuita in favore alla collettività.

Affidamento diretto polizza, art. 36 comma 2 lett. a ) decreto legislativo n. 50/2016, all’Assicurazione TUA Agenzia di Valledolmo per assicurazione RCT relative all’avviamento di n. 1 soggetto per lo svolgimento di attività lavorativa non retribuita in favore alla collettività.

321

25/08/2021

66

25/08/2021

1

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Nazionale Serie generale n.302 del 4 dicembre 2020 avente ad oggetto “Ripartizioni, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle are intere, a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022” – Approvazione elenco provvisorio delle ditte escuse per assenza dei requisiti e di quelle ammesse al contributo.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Nazionale Serie generale n.302 del 4 dicembre 2020 avente ad oggetto “Ripartizioni, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle are intere, a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022” – Approvazione elenco provvisorio delle ditte escuse per assenza dei requisiti e di quelle ammesse al contributo.

322

26/08/2021

59

26/08/2021

3

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. periodo  giugno – luglio 2021.

Di liquidare la spesa complessiva di      €. 6.388,19.

323

27/08/2021

60

27/08/2021

3

Liquidazione fatture TIM S.p.A. V bimestre 2021

Di liquidare la spesa complessiva di     €. 1.296,39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

324

30/08/2021

61

30/08/2021

3

Liquidazione fatture POSTE ITALIANE S.p.A. periodo gennaio/agosto 2021. 

Di liquidare la spesa complessiva di     €. 4.626,13.

325

30/08/2021

6

30/08/2021

Reg. Det.Seg.

Causa comune di Roccapalumba c/ Regione Sicilia. Sentenza civile n. 2552/2020 del 18 agosto 2020, R.G. n. 7494/17, pronunciata dal Tribunale civile di Palermo. Impegno e liquidazione spesa relativa ad imposte, sanzioni, interessi all’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, Ufficio Territoriale di Palermo 2

Di impegnare e al contempo liquidare la somma di €.108,75.

326

31/08/2021

208

31/08/2021

2

Art. 63 del Decreto legge n.73/2021. Attivazione Centri Estivi 2021 – Approvazione progetto e impegno somme .

Di impegnare la somma di €. 4.984,53.

327

31/08/2021

209

31/08/2021

2

Impegno di spesa costo degli abbonamenti per il trasporto alunni pendolari nei mesi che vanno da gennaio a maggio 2021.

Di impegnare la somma di €.11.500,00

328

02/09/2021

67

02/09/2021

1

Determina a contrarre per un Recital poetico “ La Divina Commedia in 100 borghi” nell’ambito della manifestazione Festa del Patrono SS.Crocifisso borghi dei tesori Fest,  Affidamento all’Associazione di Promozione Sociale e Culturale il Tempo Nostro Impegno di spesa.

Di impegnare la somma di €. 250,00.

329

02/09/2021

68

02/09/2021

1

Liquidazione contributo alla Fondazione Le Vie dei Tesori per l’organizzazione del Fesival “Borghi dei Tesori Fest” che si è tenuto a Roccapalumba nei giorni 28 e 29 agosto e si terrà il 4 e 5 settembre 2021.

Di liquidare la somma di €.1.000,00.

330

02/09/2021

62

02/09/2021

3

Anticipazione ordinaria all’Economo comunale per le spese da sostenere nel PERIODO III 3° IMPEGNO 2021 del servizio economato.

Di anticipare in favore dell’Economo comunale la somma di €. 1.673,00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

331

03/09/2021

210

03/09/2021

2

Liquidazione spesa per la locazione del fabbricato adibito a magazzino autoparco comunale I semestre 2021.

Di liquidare la spesa complessiva di     €. 3.097,10.

332

03/09/2021

211

03/09/2021

2

Liquidazione fattura FPA3/21 del 02/08/2021 alla ditta “”Farruggia Viviana “con sede in Roccapalumba (PA) per l’acquisto di materiale di minuteria per la manutenzione ordinaria del centro urbano.

Di liquidare l’importo complessivo di   €. 2.366, 18.

333

03/09/2021

212

03/09/2021

2

Impegno di spesa per liquidazione all’ATO rifiuti PA4-Co.In.R.E.S. delle fatture relativa al mese di agosto e settembre 2021.

Di impegnare la somma di €. 28.000,00.

334

06/09/2021

213

06/09/2021

2

Impegno di spesa per l’aumento della fornitura E.N.E.L., da 11Kw a 50 Kw, del campo da calcio “Pizzuta”.

Di impegnare la somma di €.3.439,27.

 

 

 

 

 

 

 

 

335

7.09.2021

214

7.9.2021

2

Liquidazione fattura n. 27/C PA dell’11 giugno 2021 alla ditta Saporito s.rl.l., per il  servizio di refezione scolastica periodo di maggio 2021..

Di liquidare la somma di euro  641,16.

336

7.09.2021

215

07.09.2021

2

Liquidazione fattura n. 28/C PA dell’11 giugno 2021 alla ditta Saporito s.rl.. per il  servizio di refezione scolastica periodo di giugno 2021.

Di liquidare la somma di euro  411,84.

 

 

 

 

 

341

11.09.2021

63

11.09.2021

3

Liquidazione fattura n. 210356 del 20 luglio 2021 alla ditta APKAPPA s.r.l. per canone assistenza programmi di contabilità finanziaria anno 2021.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 6.588,00 a saldo della fattura specificata in premessa.

342

14.09.2021

220

14.09.2021

2

Liquidazione  fattura n. 227 del 2.09.2021 all’ATO rifiuti PA$ Co.IN. R.E.S. per servizio e spese generali. Mensilità di agosto.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 20.627,43 a saldo della fattura specificata in premessa.

343

14.09.2021

69

14.09.2021

1

Liquidazione fattura alla ditta Kyocera Document Solution Itali Spa per canone noleggio macchina fotocopiatrice periodo dal 28 maggio 2021 al 27 agosto 2021.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 352,64 a saldo della fattura specificata in premessa.

344

14.09.2021

70

14.09.2021

1

Disimpegno della somma di euro 250,00 assunta con determinazione n. 328 del2 settembre 2021 avente ad oggetto: “Determinazione a contrarre per un Recital poetico “La Divina commedia in 100 borghi”. Affidamento all’Associazione di Promozione sociale e culturale Il Tempo Nostro. Impegno di spesa.

Di disimpegnare per quanto in premessa la somma di euro 250,00 al fine di renderla disponibile.

345

14.09.2021

221

14.09.2021

2

Liquidazione fatture n. 50/FE del 19 agosto 2001 – n. 55/FE del 2.09.2021 alla ditta Drago Damiano con sede in Alia per l’acquisto di materiale per la manutenzione ordinari delle strade.

Di liquidare a favore della ditta DRAGO DAMIAN0 l’importo complessivo di euro 169,00.

346

14.09.2021

222

14.09.2021

2

Liquidazione spesa alla ditta “La Corleonese Servizi Ecologici S.A.S. di Baglio Salvatore per la disotturazione della rete fognaria di via Libertà.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 732,00 Iva compresa.

347

14.09.2021

223

14.09.2021

2

Impegno e liquidazione preventivo di spesa per installazione contatore gas del campo da calcio Pizzuta.

Di impegnare e liquidare la somma di euro 272,06.

348

14.09.2021

224

14.09.2021

2

Liquidazione fattura alla Ditta “L conservazione registro protocollo giornaliero anno 20201 fatt.143 FE del 9 settembre 2021.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 512,40 a saldo della fattura specificata in premessa.

349

14.09.2021

225

14.09.2021

2

Liquidazione fattura alla Ditta 2L Noleggio firewall e VPN 2021,

di liquidare la spesa complessiva di euro 610,00.

350

14.09.2021

64

14.09.2021

3

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.a periodo luglio- agosto 2021.

di liquidare la spesa complessiva di euro  2.009,97 a saldo delle fatture di Enel Energia s.pa.

351

16.09.2021

71

16.09.2021

1

Indizione  procedura finalizzata alla copertura di n. 1 posto  vacante di “Istruttore direttivo tecnico” cat. D, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2021, n. 267, con contratto a tempo determinato per 24 ore settimanali, incrementabili in base alle necessità a n. 30. Approvazione avviso pubblico e schema di domanda.  

 

Indizione  procedura finalizzata alla copertura di n. 1 posto  vacante di “Istruttore direttivo tecnico” cat. D, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2021, n. 267, con contratto a tempo determinato per 24 ore settimanali, incrementabili in base alle necessità a n. 30. Approvazione avviso pubblico e schema di domanda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

352

21/09/2021

65

21/09/2021

3

Versamento al ministro dell’Interno dei diritti relativi alle Carte di Identità Elettroniche CIE emesse nel mese di agosto 2021.

 

Versamento al ministro dell’Interno dei diritti relativi alle Carte di Identità Elettroniche CIE emesse nel mese di agosto 2021.

 

353

21/09/2021

226

21/09/2021

2

Regolarizzazione intervento di somma urgenza, art.163 d.lgs 18 aprile .50/2016, per la pulizia delle grondaie degli edifici comunali.

Di impegnare la spesa complessiva di  €. 610,00.

354

21/09/2021

72

21/09/2021

1

Liquidazione fattura n.22_21 del 23 agosto 2021 alla Cooperativa L’Idea Coop. Inerente alla realizzazione per il servizio di noleggio,installazione, montaggio,smontaggio e manutenzione di luminarie artistiche nell’ambito della manifestazione “ Festa del Patrono SS. Crocifisso”. 

Di liquidare la spesa complessiva di     €. 2.562,00.

355

21/09/2021

73

21/09/2021

1

Liquidazione fattura n.1FAP del 14 settembre 2021 all’Associazione musicale Sud Street Band per la realizzazione di uno spettacolo musicale itinerante effettuato giorno 12 agosto 2021 in occasione della festa del santo Patrono il SS. Crocifisso.

Di liquidare la spesa complessiva di      €.1.300,00.

356

21/09/2021

74

21/09/2021

1

Liquidazione forniture n. 0820891130002211 del 12 settembre 2019 importo €. 74,01 e n.0820891130002212 del 13 settembre 2019 importo €. 1,42 servizio di fornitura elettrica del Servizio Elettrico Nazionale.

Di liquidare la spesa complessiva di     €.75,43.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

357

23/092021

75

23/09/2021

1

Indizione procedura per l’individuazione di n.3 librerie della Città Metropolitana di Palermo con codice ATECO principale 47.61 per la fornitura di libri per la Biblioteca comunale “ Leonardo Sciascia” ai sensi del decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 191 del 24 maggio 2021 “ Riparto di quota parte del Fondo emergenza imprese e istituzioni culturali destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria. Approvazione Avviso e relativi allegati: (A) invito a manifestare interesse e (B) istanza di partecipazione.   

Di stabilire di conseguenza, in deroga all’art. 36, comma 2, lett.a) del decreto legislativo 50/2016, di avviare la procedura a contrarre per la scelta di tre librerie per la fornitura di libri a favore della biblioteca comunale “Leonardo Sciascia” di Roccapalumba e promuovere la lettura.

358

24/09/2021

227

24/09/2021

2

Affidamento diretto, art.26, comma 2, lett.a, d.lgs n.50/2016 per il servizio di controllo, manutenzione, ricarica, degli estintori in dotazione agli immobili di proprietà del comune 1 ciclo – impegno di spesa.

Di impegnare l’importo di €.605,12.

359

24/09/2021

76

24/09/2021

1

Indizione procedura per l’individuazione di n.3 librerie della Città Metropolitana di Palermo con codice ATECO principale 47.61 per la fornitura di libri per la Biblioteca comunale “ Leonardo Sciascia” ai sensi del decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 191 del 24 maggio 2021 “ Riparto di quota parte del Fondo emergenza imprese e istituzioni culturali destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria. Approvazione Avviso e relativi allegati: (A) invito a manifestare interesse e (B) istanza di partecipazione.    

Di stabilire di conseguenza, in deroga all’art. 36, comma 2, lett.a) del decreto legislativo 50/2016, di avviare la procedura a contrarre per la scelta di tre librerie per la fornitura di libri a favore della biblioteca comunale “Leonardo Sciascia” di Roccapalumba e promuovere la lettura.

360

27/09/2021

66

27/09/2021

3

Rimborso spese di viaggio al sindaco, agli assessori ed ai consiglieri, anno 2019.

Di liquidare la spesa complessiva di      €. 657,16

361

27/09/2021

7

27/09/2021

Reg.del Segr.

Rimborso oneri assenze retribuite per lo svolgimento di cariche elettive, art.20 legge regionale 30/2000 a favore di “Serena S.p.A.” con sede in Palermo, Viale Regione Siciliana, n.1470, per i permessi usufruiti dal consigliere comunale Benedetto Chimenti per aver presenziato alle sedute del Consiglio comunale nelle date del 28 giugno,  23 settembre e 25 novembre 2019. Liquidazione.

Di liquidare la somma di €. 231,52.

362

27/09/2021

77

27/09/2021

1

Liquidazione fattura n.1621012571 del 15 settembre 2021 spesa degli oneri SIAE relativi agli eventi inseriti nella manifestazione 2 Festa del patrono SS. Crocifisso 2021”

Di liquidare la spesa complessiva di     €. 475,92.

363

27/09/2021

67

27/09/2021

3

Adesione al sistema PAGOPA. Affidamento diretto mediante procedura di trattativa diretta sul MEPA per la fornitura di un applicativo software e canone  annuale per la gestione dei pagamenti con adesione al nodo PAGOPA.

Di impegnare l’importo di €. 4.880,00

(IVA inclusa).

364

27/09/2021

68

27/09/2021

3

Affidamento diretto per l’acquisizione di n.2 POS di Nexi Payment SpA. Impegno di spesa.

Di impegnare la somma di €.512,40 (IVA inclusa).

365

28/09/2021

228

28/09/2021

2

Conferimento nomina R.U.P. al Geom. Di Chiara Antonino per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria della strada di accesso allo scalo ferroviario Fondi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2020, annualità 2021. Contributo da destinare a investimenti in infrastrutture sociali.

Conferimento nomina R.U.P. al Geom. Di Chiara Antonino per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria della strada di accesso allo scalo ferroviario Fondi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2020, annualità 2021. Contributo da destinare a investimenti in infrastrutture sociali.

366

28/09/2021

229

28/09/2021

2

Presa atto per il proseguimento del servizio di refezione scolastica rivolto agli alunni della scuola dell’Infanzia a. s. 2021/2022.

Presa atto per il proseguimento del servizio di refezione scolastica rivolto agli alunni della scuola dell’Infanzia a. s. 2021/2022.

367

28/09/2021

230

28/09/2021

2

Regolarizzazione intervento di somma urgenza, art.163 d.lgs 18 aprile 50/2016, per la pulizia di fondi comunali incolti al fine di ridurre il pericolo incendi.

Di impegnare la spesa complessiva di   €.950,00.

368

28/09/2021

231

28/09/2021

2

Integrazione impegno di spesa per il costo degli abbonamenti per trasporto alunni pendolari nei mesi che vanno da gennaio a giugno 2021.

Di impegnare la somma di €. 300,00.

369

29/09/2021

232

29/09/2021

2

Affidamento diretto, art.36, comma 2, lett.a, d.lgs n.50/2016 alla ditta Verga costruzioni srl di Castronovo, per lavori di manutenzione straordinaria della strada di accesso allo scalo ferroviario.

Di impegnare l’importo di €. 21.723,30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

30.09.2021

 233

30.09.2021

2

Impegno di spesa e affidamento diretto i sensi dell’artt. 36 comma 2 a D. L. S. 50/2016 pe rinnovo canone annuo per i programmi  halley di software documentale in uso all’Ente per l’anno 2021.

Di affidare, alla ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & C. s.n.c. con sede in San Giovanni Gemini;

di impegnare  la somma di euro 7.490,80.

371

04.10.2021

234

04.10.2021

 2

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a D.L.S. %0/2016 pe rinnovo canone annuo  per servizio di conservazione a norma del registro giornaliero di protocollo – servizio UNISTRORAGE-RPG, per l’anno 2021.

Di affidare, alla ditta 2L di Lo Sardo Vincenzo & C. s.n.c. con sede in San Giovanni Gemini;

di impegnare la somma di euro 512,40,

372

04.10.2021

235

04.10.2021

 2

Affidamento alla ditta CO.ME.G. di Gibino Anthony Christofer con sede in Alia dell’intervento di riparazione dell’autocompattatore  dei rifiuti targato DB096FA.

Di affidare  alla ditta CO.ME.G. di Gibino Anthony Christofer con sede in Alia;

di impegnare la somma di euro 671,00.

373

04.10.2021

 236

04.10.2021

 2

Liquidazione spesa alla ditta Bonanno Antonino per la pulizia  delle grondaie degli edifici comunali.

Di imputare la spesa complssiv di euro 610,00.

374

04.10.2021

237

04.10.2021

 2

Impegno di spesa e affidamento servizio di revisione anno 2021 dello Scuolabus targato CP953TG di proprietà di questo Ente.

Di affidare alla ditta Centro revisione Mannisi contrada Canne Masche Z. I. Termini Imerese;

di impegnare la somma complessiva di euro 250,00.

375

04.10.2021

238

04.10.2021

2

Affidamento diretto per il servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione a favore di un minore diversamente abile. Impegno di spesa.

Di impegnare la somma di euro 864,00.

376

04.10.2021

69

04.10.2021

3

Riversamento somme a titolo di IMU anno 201, erroneamente accreditate al Comune di Roccapalumba (PA) ma di competenza del comune di Termini Imerese.

Di impegnare la spesa complessiva di euro 171,00.

377

04.10.2021

70

04.10.2021

3

Riversamento somme a titolo di IMU anno 201, erroneamente accreditate al Comune di Roccapalumba (PA) ma di competenza del comune di Termini Imerese.

Di impegnare la spesa complessiva di euro 171,00.

378

04.10.2021

 71

04.10.2021

3

Rimborso TASI non dovuta, ma regolarmente versata per gli anni 2016,2017, 2018, 2019

Di liquidare la spesa complessiva di euro 340,00.

379

04.10.2021

72

04.10.2021

3

Rimborso TASI non dovuta, ma regolarmente versata per gli anni 2016,2017, 2018, 2019

Di liquidare la spesa complessiva di euro 340,00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

05.10.2021

78

5.10.2021

1

Ricognizione dei residui attivi e passivi per residui  provenienti dalle gestioni anni 2021 e precedenti. Rendiconto esercizio finanziario 2020.

Di individuare i residui da inserire nel conto del bilancio 2021 così come individuati nelle note allegate alla determinazione.

381

05.10.2021

239

05.10.2021

2

Affidamento alla ditta EOSUD srl di San Giovanni Gemini di n. 8 servizi di trasporto e conferimento rifiuti presso gli impianti  di destinazione finale.

Di affidare alla ditta ECOSUD srl di San Giovanni Gemini il servizio di trasporto e conferimento della carta/cartone, dei rifiuti di imballaggio, del vetro e dei rifiuti non indifferenziati, per n. 8 servizi.

382

06.10.2021

73

06.10.2021

3

Riaccertamento parziale residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020.

Di procedere al riaccertamento “parziale” dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 di cui agli elenchi allegati.

383

06.10.2021

 79

06.10.2021

1

Annullamento della determinazione dirigenziale del registro generale n. 357 del 23 settembre 2021  “Indizione procedura per l’individuazione di n. 3 librerie della Città Metropolitana di Palermo con codice ATECO principale n. 47.61 per la fornitura di libri per la Biblioteca comunale Leonardo Sciascia” ai sensi del decreto del Ministero pe ri beni e le attività culturali n. 191 del 24 maggio 2021 “Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali   destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria”: Approvazione avviso e relativi allegati: (A) invito a manifestare interesse e (B) istanza di partecipazione.

Di annullare la  determinazione dirigenziale del registro generale n. 357 del 23 settembre 2021  “Indizione procedura per l’individuazione di n. 3 librerie della Città Metropolitana di Palermo con codice ATECO principale n. 47.61 per la fornitura di libri per la Biblioteca comunale Leonardo Sciascia” ai sensi del decreto del Ministero pe ri beni e le attività culturali n. 191 del 24 maggio 2021 “Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali   destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria”: Approvazione avviso e relativi allegati: (A) invito a manifestare interesse e (B) istanza di partecipazione.

384

08.10.2021

240

08.10.2021

2

Affidamento diretto, art. 36, comma 2,lett. A) decreto legislativo n. 50/2016 per fornitura servizio di manutenzione ordinaria per gestione della rete comunale di pubblica illuminazione.

Di approvare la relazione tecnica relativa all’affidamento diretto, art. 36, comma 2,lett. A) decreto legislativo n. 50/2016 per fornitura servizio di manutenzione ordinaria per gestione della rete comunale per l’importo di euro 28.116,00 compreso IVA.

385

08.10.2021

241

08.10.2021

 2

Liquidazione contributo a famiglie con soggetti portatori di handicap 1° semestre 2021.

Di liquidare la somma complessiva di eur0 830,00.

386

08.10.2021

 74

 08.10.2021

 3

Anticipazione ordinaria all’Economo comunale per le spese da sostenere nel periodo iv 1° impegno 2021 al Servizio Economato.

Di anticipare in favore dell’economo comunale la somma di euro 1.673,00.

387

08.10.2021

75

08.10.2021

  3

Riaccertamento parziale residui attivi e passivi l 31 dicembre 2020.

Di procedere al riaccertamento parziale  dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021.

388

08.10.2021

80

08.10.2021

1

Liquidazione fattura n. 1621013971 del 27 settembre 2021 spesa degli oneri SIAE relativi agli eventi inseriti nella manifestazione “Festa del patrono SS. Crocifisso.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 159,12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

389

11/10/2021

76

11/10/2021

3

Versamento al Ministero dell’Interno dei diritti relativi alle Carte di Identità Elettroniche CIE emesse nel mese di settembre 2021.

Incasso complessivo di euro 421,99 per l’emissione di n. 19 Carte di Identità Elettroniche.

 

390

12/10/2021

81

12/10/2021

1

Fruizioni permessi mensili, ai sensi della legge n. 104/1992 della dipendente codice anagrafico 97 Presa d’atto verifica possesso requisiti.

Fruizioni permessi mensili, ai sensi della legge n. 104/1992 della dipendente codice anagrafico 97 Presa d’atto verifica possesso requisiti.

391

12/10/2021

82

12/10/2021

1

Approvazione atto di delega in via esclusiva per la gestione associata di determinate funzioni, in favore dell’unione “Valle del Torto e dei feudi”, ex art. 1, comma 15, legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 Concessione contributo annualità 2021. Impegno di spesa.

Impegno di euro 3.000,00 quale contributo a titolo di compartecipazione alle spese di gestione.

392

12/10/2021

242

12/10/2021

2

Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2020 da ascrivere nel conto del bilancio ex art. 228 decreto legislativo 267/2000. Settore 2.

Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2020 da ascrivere nel conto del bilancio ex art. 228 decreto legislativo 267/2000. Settore 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

393

14/10/2021

243

14/12/2021

2

Conferimento nomina R.U.P. al Geom. Di Chiara Antonino per l’avvio delle procedure per la redazione del P.U.GO ai sensi dell’art.26 della L.R. 19/2020 cosi come modificata con l’intervento correttivo di cui alla L.R.2/21.

Conferimento nomina R.U.P. al Geom. Di Chiara Antonino per l’avvio delle procedure per la redazione del P.U.GO ai sensi dell’art.26 della L.R. 19/2020 cosi come modificata con l’intervento correttivo di cui alla L.R.2/21.

394

14/10/2021

244

14/102021

2

Liquidazione fatture n.60/Fe del 07/09/200163/Fe del 17/09/2021 alla ditta “DRAGO DAMIANO” con sede in Alia (PA) per l’Acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria delle strade.

Di liquidare l’importo complessivo di €.1.436,38.

395

15/10/2021

245

15/10/2021

2

Liquidazione fattura n. 259 del 08/10/2021 all’A.T.O. rifiuti PA4-Co.In.R.E.S. per il servizio e spese generali Mensilità di settembre

Di liquidare la spesa complessiva di               €. 14.914,65.

 

 

 

 

 

 

 

 

396

21.10.2021

246

21.10.2021

   2

Revoca determinazione n. 338 del 7.09.2021 reg. gen. e liquidazione spesa alla  Sicillacque  relativa alle fatture per la fornitura idrica di contrada portella (Fontana) e Scuola Media e Bevaio Quattro Finaite.

Revoca determinazione n. 338 del 7.09.2021 reg. gen. e liquidazione spesa alla  Sicillacque  relativa alle fatture per la fornitura idrica di contrada portella (Fontana) e Scuola Media e Bevaio Quattro Finaite.

397

21.10.2021

247

21.10.2021

   2

Revoca determinazione n. 87 del 7.04.2021 reg. gen. n. 120 del 7.4.2021 sett. 2 e liquidazione spesa alla ditta Kone per il servizio di manutenzione ordinaria dell’ascensore installato presso la Scuola Elementare e materna plesso Umberto  I e Istituto comprensivo Don Milani.

Revoca determinazione n. 87 del 7.04.2021 reg. gen. n. 120 del 7.4.2021 sett. 2 e liquidazione spesa alla ditta Kone per il servizio di manutenzione ordinaria dell’ascensore installato presso la Scuola Elementare e materna plesso Umberto  I e Istituto comprensivo Don Milani.

398

21.10.2021

248

21.10.2021

  2

Revoca determinazione n. 110 del 22.04.2021 reg. gen. n. 78 del 22.04.2021 del settore 2 e liquidazione spesa alla ditta Kone per il servizio di manutenzione ordinaria dell’ascensore installato presso la Scuola elementare e materna plesso Umberto I e Istituto comprensivo Don Milani

Revoca determinazione n. 110 del 22.04.2021 reg. gen. n. 78 del 22.04.2021 del settore 2 e liquidazione spesa alla ditta Kone per il servizio di manutenzione ordinaria dell’ascensore installato presso la Scuola elementare e materna plesso Umberto I e Istituto comprensivo Don Milani

399

21.10.2021

249

21.10.2021

2

Liquidazione fattura n. 60 del 23.09.2021 alla S:R.R. Palermo Provincia Ovest S.C.P.A. relativa al contributo consorziati anno 2020 (art. 6 c. 2 Legge regionale n. 9/20120) ed alla quota, in conto anticipo per il funzionamento del gruppo di lavoro costituito per l’espletamento delle procedure di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Di liquidare la spesa di euro 4.736,48 a saldo della fattura specificata in oggetto.

400

21.10.2021

250

21.10.2021

2

Liquidazione spesa alla ditta Kone per il servizio di manutenzione ordinaria dell’ascensore installato presso la Scuola Elementare e materna plesso Umberto I e istituto Comprensivo Don Milani.

Di liquidare la spesa di euro 1.046,76 a saldo della fattura specificata in oggetto.

401

21.10.2021

251

21.10.2021

2

Proroga affidamento alla ditta EOSUD srl di San Giovanni Gemini di ulteriori n. 8 servizi di trasporto e conferimento rifiuti presso gli impianti di destinazione finale.

Di impegnare la somma di euro 5.368,00 Iva inclusa.

402

21.10.2021

252

21.10.2021

2

Liquidazione fattura n. 16/PA del 7.09.2021 alla ditta Spera Vitale con sede in Valledolmo (PA) per il servizio di derattizzazione.

Di liquidare la spesa di euro 1.586,00 a saldo della fattura specificata in oggetto.

403

21.10.2021

253

21.10.2021

  2

Liquidazione fattura n. 9/PA del 209.09.2021 alla ditta Verga costruzioni s.r.l. con sede in Castronovo di Sicilia per la fornitura di conglomerato bituminoso a freddo per la manutenzione ordinaria delle strade.

Di liquidare la spesa di euro 2.745,00 a saldo della fattura specificata in oggetto.

404

21.10.2021

254

21.10.2021

2

Liquidazione fattura n. 424-FE del 30.09.2021 alla ditta Mannisi Vincenzo con sede in Termini Imerese (PA) per la fornitura del servizio di revisione anno 2021 dello Scuolabus targato CP953TG di proprietà di questo Ente.

Di liquidare la spesa di euro 250,00 a saldo della fattura specificata in oggetto.

405

21.10.2021

255

21.10.2021

2

Liquidazione fattura n. 2/PA del 30.09.2021 alla ditta F.lli Calamaio di Calamaio Ettore & C. s.n.c. con sede in Lercara Friddi (PA) per la fornitura di materiale per la manutenzione ordinaria delle strade comunali.

Di liquidare la spesa di euro 585,60  a saldo della fattura specificata in oggetto.

406

21.10.2021

256

21.10.2021

2

Liquidazione fattura n. FPA 8/21 del 4 ottobre 2021 per incarico Assistente Sociale per il periodo che va dal mese di giugno al mese di agosto 2021.

Di liquidare la spesa di euro 1.200,00 a saldo della fattura specificata in oggetto.

407

21.10.2021

257

21.10.2021

2

Liquidazione fattura n. 31 del 31 luglio 2021 alla ditta Ecosud s.r.l. per i servizi  effettuati nel mese di luglio, di trtasporto dei rifiuti biodegradabili presso la stazione di trasferenza della ditta SEAP s.r.l. e di noleggio dei cassoni scarrabili.

Di liquidare la spesa di euro 1.512,80 a saldo della fattura specificata in oggetto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

408

22.10.2021

83

22.10.2021

1

Determina a contrarre per il servizio di realizzazione e installazione di scaffalature in metallo per la conservazione del patrimonio librario della biblioteca comunale L. Sciascia. Affidamento alla ditta Officina Fratelli Messina s.n.c. Impegno di spesa.

Determina a contrarre per il servizio di realizzazione e installazione di scaffalature in metallo per la conservazione del patrimonio librario della biblioteca comunale L. Sciascia. Affidamento alla ditta Officina Fratelli Messina s.n.c. Impegno di spesa.

 

 

 

 

409

25/10/2021

77

25/10/2021

3

Modifica ed integrazione della determina registro generale n.163 del 14 maggio 2021 avente ad oggetto: “Nomina dei responsabili dei servizi e degli uffici del settore 3 a seguito della rimodulazione della struttura organizzativa e organigramma dell’Ente”.

Modifica ed integrazione della determina registro generale n.163 del 14 maggio 2021 avente ad oggetto: “Nomina dei responsabili dei servizi e degli uffici del settore 3 a seguito della rimodulazione della struttura organizzativa e organigramma dell’Ente”.

410

25/10/2021

258

25/10/2021

2

Liquidazione fattura 156FE del 05/10/2021 per uso programmi halley Sistema documentale comunale.

Di liquidare la spesa complessiva di           €. 7.490,80.

411

25/10/2021

259

25/10/2021

2

Liquidazione fattura n.154/FE del 05/10/2021 alla ditta “2L di LO SARDO V:ZO $C.snc” con sede in San Giovanni Gemini (AG) per il servizio di canoni per l’assistenza tecnica e l’aggiornamento di programmi informatici.

Di liquidare l’importo complessivo di €.512,40.

412

25/10/2021

260

25/10/2021

2

Impegno di spesa per la fornitura di buoni libri agli alunni della Scuola Secondaria di I Grado. Legge regionale 68/76 a.s. 2021/2022.

Di impegnare la somma di €. 2.500,00.

413

25/10/2021

261

25/10/2021

2

Liquidazione fattura n.12/2021 del 29 settembre 2021 alla Ditta Bonanno Maria  per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente – Decreto legge n.154 del 23 novembre 2020 Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Di liquidare la somma complessiva di €.280,00.

414

25/10/2021

262

25/10/2021

2

Liquidazione fattura n.32 del 31/07/2021 alla ditta EcoSud S.r.l. per il servizio di nolo a freddo di n.2 automezzi adibiti alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti.

Di liquidare la spessa complessiva di €. 3.538,00.

415

25/10/2021

263

25/10/2021

2

Liquidazione fattura n. 36 del 31/08/2021 alla ditta EcoSud S.r.l. per il servizio di nolo a freddo di n. 2 automezzi, forniti nel mese di agosto, adibiti alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti.

Di liquidare la spesa complessiva di €.3.538,00.

416

25/10/2021

264

25/10/2021

2

Trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati non pericolosi presso la discarica di c7da Cozzo Vuturo, in territorio del Comune di Enna, gestita dalla società Ambientale e Tecnologia s.r.l. Liquidazione fattura n. 268 del 31/07/2021 per il servizio reso nel mese di luglio.

Di liquidare la spesa complessiva di      €. 3.747,29.

417

25/10/2021

265

25/10/2021

2

Trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati non pericolosi presso la discarica di c/da Cozzo Vuturo, in territorio del Comune di Enna, gestita dalla società Ambiente e Tecnologia  s.r.l. Liquidazione fattura n.306 del 31/08/2021 per il servizio reso nel mese di agosto.

Di liquidare la spesa complessiva di    €.4.471,46.

418

25/10/2021

266

25/10/2021

2

Liquidazione fattura n.AF01 2/21 del 26 settembre 2021 alla Ditta Panificio Tuzzolino Giovanna di Lo Sciuto Giuseppe per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Enti – Decreto legge n. 154 del 23 novembre 2020 . Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Di liquidare la somma complessiva di €.160,00.

419

25/10/2021

267

25/10/2021

2

Liquidare fattura n.563 del 07/09/2021 alla società “ECOGESTIONI SRL A SOCIO UNICO” con sede in Santa Flavia (PA) per il servizio di stoccaggio e/o pressatura ed avvio a recupero dei rifiuti da imballaggio e della carta e cartone, provenienti dalla raccolta differenziata.

Di liquidare l’importo complessivo di    €.232,06.

420

25/10/2021

268

25/10/2021

2

Liquidazione fattura n.0000378/PA del 31/08/2021 alla ditta “SEAP_SOCIETA’ EUROPEA APPALTI PUBBLICI – S.R.L.” con sede Aragona (AG) per il servizio di trasporto e conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense (C.E.R. 20.01.2021) provenienti dalla raccolta differenziata, presso impianti di compostaggio extraregionali. 

Di liquidare l’importo complessivo di    €.2.673,44.

421

25/10/2021

269

25/10/2021

2

Liquidazione fattura n.42/PA del 18/10/2021 alla società “SEAF S.r.l.s.” con sede in Corleone (PA) per il servizio di controllo, manutenzione, ricarica, degli estintori in dotazione agli immobili di proprietà del comuni. 

Di liquidare l’importo complessivo di    €.605,12.

422

25/10/2021

270

25/10/2021

2

Liquidazione fattura n. 1 del 20 settembre 2021 all’Unione Sportiva Dilettantistica Atletico Castronovo per l’espletamento del Progetto dei Centri Estivi 2021 Art. 63 del Decreto legge n.73/2021.

Di liquidare la somma di €.4.960,21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

423

25.10.2021

271

25.10.2021

 1

Liquidazione fattura n. 37 del 31 agosto 2021 alla ditta Ecosud s.r.l. per i servizi, effettuati  nel mese di agosto, di trasporto dei rifiuti biodegradabili presso la stazione di trasferenza delal ditta SEAP s.r.l. e di noleggio dei cassoni scarrabili.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 1.451,80 a saldo della fattura specificata in oggetto.

424

25.10.2021

84

25.10.2021

 1

Affidamento alla libreria Mondadori Fabula srl con sede in via Roma 270 a Palermo per la fornitura di libri per la Biblioteca comunale Leonardo Sciascia di Roccapalumba di cui al contributo del Mibact decreto 191 del 24 maggio 2021 e assunzione impegno di spesa.

Di affidare la fornitura dei libri alla libreria di cui in oggetto per un importo di euro 3.068,29.

425

25.10.2021

85

25.10.2021

1

Affidamento diretto alla Libreria Modus Vivendi srl con sede in Via Quintino Sella 79 Palermo     Palermo per la fornitura di libri per la Biblioteca comunale Leonardo Sciascia di Roccapalumba di cui al contributo del Mibact decreto 191 del 24 maggio 2021 e assunzione impegno di spesa.

Di affidare la fornitura dei libri alla libreria di cui in oggetto per un importo di euro 3.068,29.

426

25.10.2021

86

25.10.2021

1

Affidamento diretto alla Libreria Flaccovio srl con sede in via Carlo   Dalla Chiesa 10 Palermo per la fornitura di libri per la Biblioteca comunale Leonardo Sciascia di Roccapalumba di cui al contributo del Mibact decreto 191 del 24 maggio 2021 e assunzione impegno di spesa.

Di affidare la fornitura dei libri alla libreria di cui in oggetto per un importo di euro 3.068,29.

427

26.10.2021

272

26.10.2021

2

Liquidazione fattura n. 314 del 29 luglio 2021 alla S.E.-A.P. srl per il servizio di noleggio di cassoni scarrabili, del trasporto, del conferimento, del recupero e/o dello smalti9memnto dei rifiuti ingombranti e RAEE alla S:E:A:P: s.r.l.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 4.061,64 a saldo della fattura specificata in oggetto.

428

26.10.2021

273

26.10.2021

2

Liquidazione  fattura nò 38 del 31.08.2021 alla ditta Ecopsud srl per trasporto rifiutio non indifferenziati presso l’impianto di discarica gestito da A&T ubicato in territorio del comune di Enna.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 610,00a saldo della fattura specificata in oggetto.

429

26.10.2021

274

26.10.2021

2

Lqiui9dazioje fattura n. 441 del 20 luglio 2021 alla ditta Ecogestioni srl a socio unico per il servizio dio stoccaggio e7o pressatura ed avvio a recupero dei rifiuti da imballaggio e della carta e cartone, provenienti dalla raccolta differenziata, pressato nel mese di giugno.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 189,29 a  saldo della fattura specificata in oggetto.

430

26.10.2021

275

26.10.2021

  2

Liquidazione fattura n. 502 del  5/08/2021 alla ditta Ecogestioni srl. A socio unico per il servizio di stoccaggio e/o pressatura ed avvio a recupero dei rifiuti da imballaggio e della carta e cartone, provenienti dalla raccolta differenziata, prestato nel mese di luglio.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 189,29 a  saldo della fattura specificata in oggetto.

431

26.10.2021

276

26.10.2021

 2

Trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati non pericolosi presso la discarica di contrada Cozzo Vuturo, in territorio del comune di Enna, gestita dalla società Ambiente e Tecnologia srl Liquidazione fattura n. 344 del 20 settembre 2021 per servizio reso nel mese di settembre.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 3.621,71 a  saldo della fattura specificata in oggetto

432

26.10.2021

277

26.10.2021

2

Liquidazione fattura n. 628 del  6.10.2021 alla ditta Ecogestioni srl. A socio unico per il servizio di stoccaggio e/o pressatura ed avvio a recupero dei rifiuti da imballaggio e della carta e cartone, provenienti dalla raccolta differenziata prestato nel mese di settembre.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 188,50 a  saldo della fattura specificata in oggetto.

433

26.10.2021

278

26.10.2021

2

Approvazione preventivo ed affidamento alla ditta T.E.C.A.M. srl di Termini Imerese dell’intervento di manutenzione straordinaria dell’autocompattatore dei rifiuti targato DB096FA.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 7.233.50 a  saldo della fattura specificata in oggetto.

434

26.10.2021

279

26.10.2021

2

Presa d’atto efficacia dell’aggiudicazione definitiva ai sensi del coma 13, dell’art. 32 decreto legislativo n. 50/2016 della fornitura del servizio di manutenzione ordinaria per gestione della rete comunale di pubblica illuminazione.

Presa d’atto efficacia dell’aggiudicazione definitiva ai sensi del coma 13, dell’art. 32 decreto legislativo n. 50/2016 della fornitura del servizio di manutenzione ordinaria per gestione della rete comunale di pubblica illuminazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

435

27.10.2021

78

27.10.2021

 3

Integrazione alla determinazione n. 539 dell’8.10.2021 con oggetto: Anticipazione ordinaria all’economo comunale per le spese da sostenere nel periodo IV !° impegno 2021 del servizio economato.

Di anticipare in favore dell’economo comunale la somma di euro 415,00.

436

27.10.2021

79

27.10.2021

3

Determinazione importo cassa vincolate alla data del 1à gennaio 2021 ai sensi del punto 10 allegato 4.2 del decreto legislativo 118/2011.

Di definire l’importo della cassa vincolata alla data del 1 gennaio 2021 in euro 22.421,05.

437

28.10.2021

80

28.10.2021

3

Sostituzione della firma autografa dei funzionari  responsabili dei tributi su atti e provvedimenti di liquidazione e/o accertamenti ai sensi della legge n. 549/1995.

Di individuare la dipendente rag. Lucia Cairone, il responsabile del settore 3 rag. Francesco Mistretta e la responsabile del servizio Tributi rag. Antonina Messina.

438

29.10.2021

 87

29.10.2021

1

Determina a contrarre per gestione emittenti televisive e radiofoniche “Roccapalumba OpuntiaDay – Affidamento alla Media One s.r.l. Impegno di spesa.

Di impegnare la somma di euro 915,00.

439

29.10.2021

 81

29.10.2021

3

Approvazione del rendiconto dell’economo comunale di cui alla determinazione di anticipazione ordinaria n. 244/2021, 288/2021 e 330/2021 delle spese sostenute per il  III trimestre 2021.

Di approvare il rendiconto dell’economo comunale  e di emettere i mandati  per un  importo totale di euro 4.783,42.

440

29.10.2021

280

29.10.2021

2

Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c lett. A D.L.S. 50/2016 per rinnovo canone

canone hosting web e PEC in uso all’Ente per l’anno 2021.

Di affidare alla ditta Aruba Business s.r.l. il servizio di rinnovo servizio hosting per euro 261,04.

441

29.10.2021

 281

29.10.2021

2

Rettifica determinazioni n. 366 e n. 335 del 7 settembre 2021 del registro generale – Liquidazioni fatture n. 27/C-PA del 31 maggio 2021 e n. 28/C-Pa  dell’11 giugno 2021 alla ditta Saporito s.r.l. per il servizio di refezione scolastica, periodo maggio e giugno 2021.

Rettifica determinazioni n. 366 e n. 335 del 7 settembre 2021 del registro generale – Liquidazioni fatture n. 27/C-PA del 31 maggio 2021 e n. 28/C- Pa  dell’11 giugno 2021 alla ditta Saporito s.r.l. per il servizio di refezione scolastica, periodo maggio e giugno 2021.

442

29.10.2021

282

29.10.2021

2

Presa atto per la disponibilità del servizio di refezione scolastica rivolto anche agli alunni della Scuola Primaria Impegno di spesa a.s. 2021/2022.

Presa atto per la disponibilità del servizio di refezione scolastica rivolto anche agli alunni della Scuola Primaria Impegno di spesa a.s. 2021/2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

443

 

 

29.10.2021

283

29.10.2021

 2

Affidamento diretto alla ditta Centro revisione di Pollina Carlo ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del servizio di fornitura e sostituzione dei pneumatici relativo agli automezzi di proprietà comunale.

Di affidare alla ditta di cui all’oggetto per l’importo di euro 3.050,00.

444

29.10.2021

 88

29.10.2021

1

Determina a contrarre per vitto di n. 10 giornalisti gastronomici nell’ ambito  della manifestazione “Roccapalumba OpuntiaDay 2021” –Affidamento al ristorante, pizzeria, albergo La Rocca. Impegno di spesa.

Di affidare al ristorante “La Rocca s.a.s. per l’importo di euro 250,00.

445

29.10.2021

89

29.10.2021

1

Determina a contrarre per il servizio di uno spettacolo musicale nell’ambito della manifestazione “Roccapalumba Opuntiaday” Affidamento al gruppo cabarettistico “I falsi d’autore” impegno di spesa.

Di affidare al gruppo cabarettistico/musicale “I falsi d’autore” con sede a Vittoria lo spettacolo  musicale del 31 ottobre 2021 per la somma di euro 3.300,00.

446

29.10.2021

90

29.10.2021

1

Impegno di spesa e anticipazione somme all’economo comunale per la realizzazione della manifestazione “Roccapalumba Opuntiaday 2021”.

Di impegnare la somma di euro 1.000,00

447

29.10.2021

91

29.10.2021

1

Manifestazione “Roccapalumba OpuntiaDay 2021 del 31 ottobre 2021. Affidamento diretto incarico al geom. Domenico Moscato di Roccapalumba.

Di affidare al geom. Domenico Moscato l’incarico per la redazione del piano di emergenza ed evacuazione per l’importo complessivo di euro 400,00.

448

29.10.2021

92

29.10.2021

1

Roccapalumba Opuntiaday 31 ottobre 2021 Affidamento diretto alla ditta KeramodFea di Alessandra La Spisas.a.s per la realizzazione di numero 12 teste di moro in maiolica

Di impegnare la somma di euro 216,00.

449

02.11.2021

 93

2.11.2021

1

Approvazione atto di delega in via esclusiva per la gestione associata di determinate funzioni, in favore dell’Unione “Valle del Torto e dei Feudi” ex art. 1, comma 16, legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 – Concessione contributo annualità 2021. Liquidazione.

Di liquidare la somma di euro 3.000,00.

450

29.10.2021

284

2.11.2021

2

Liquidazione fattura n. 334 del 31 luglio 2021 alla S.EA.P.srl per il  servizio prestato nel mese di luglio, relativo al trasporto e conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense (C.E.R. 20.01.08) provenienti dalla raccolta differenziata  presso impianti di destinazione finale.

Di liquidare la spesa complessiva di euro 6.082,62.

451

2.11.2021

285

2.11.2021

2

Liquidazione fattura n. 451 del 30.09.2021 alla S.E.A.P. s.r.l. per il  servizio prestato nel mese di settembre, relativo al trasporto e conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense (C.E.R. 20.01.07) provenienti dalla raccolta differenziata, presso impianti di destinazione finale.

Di liquidare  la spesa complessiva di euro 5.225,00 a saldo della fattura specificata in premessa.

452

2.11.2021

286

2.11.2021

2      

Liquidazione fatture n. 78/FE del 25.10.2001 alla ditta DRAGO DAMIANO con sede in Alia (PA) per l’acquisto  per la manutenzione ordinaria delle strade.

Di liquidare la somma di euro 253,34-

453

4.11.2021

82

4.11.2021

3

Servizio di tesoreria comunale per il

periodo dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2023. Determinazione a contrarre. Approvazione documentazione di gara e prenotazione della spesa.

Di indire la procedura di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 1 gennaio 20221 al 31 dicembre 2023 secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

454

04.11.2021

 94

4.11.2021

94

Modifica e integrazione determinazione dirigenziale del settore 1, registro generale n. 73 del 21 settembre 2021, liquidazione fattura all’Associazione musicale Sud Street Band per la realizzazione  di uno spettacolo musicale itinerante in occasione della festa del Santo Patrono il SS: Crocifisso.

Modifica e integrazione determinazione dirigenziale del settore 1, registro generale n. 73 del 21 settembre 2021, liquidazione fattura all’Associazione musicale Sud Street Band per la realizzazione  di uno spettacolo musicale itinerante in occasione della festa del Santo Patrono il SS: Crocifisso.

 

 

 

 

 

455

09/11/2021

83

09/11/2021

3

Rettifica ed integrazione determina n. 439 del 29/10/2021 con oggetto: Approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione di anticipazione ordinaria n. 244/2021, 288/2021 e 330/2021 delle spese sostenute per il III trimestre 2021.

Importo totale di euro 4.407,09.

 

456

9/11/2021

84

9/11/2021

3

Anticipazione ordinaria all’economo comunale per le spese da sostenere nel periodo IV 2° impegno 2021 del servizio economato.

 

Somma anticipata euro 1.673,00.

457

9/11/2021

287

9/11/2021

2

Affidamento diretto, art. 36, comma 2, lett. a, d.lgs n. 50/2016 per fornitura servizio di manutenzione ordinaria per gestione della rete comunale di pubblica illuminazione. Approvazione verbale di gara e proposta di aggiudicazione in favore della Ditta Porretto Antonino con sede in Roccapalumba.

Somma impegnata euro 25.269,89 esente IVA impegnata con determinazione n.240/2021 registro settore 2.

458

9/11/2021

288

9/11/2021

2

Impegno di spesa e affidamento diretto ai sensi art. 36, c. 2 lett. a D.L.S 50/2016 per rinnovo canone di assistenza dell’impianto di telefonia anno 2021/2.

Impegno di spesa affidamento ditta Teleservice s.p.a. con sede in Palermo di euro 267,38 ed euro 1.336,91.

459

9/11/2021

289

9/11/2021

2

Liquidazione fatture n. 11/FE del 27/03/2021 alla ditta “SEAF” con sede in Corleone (PA) per il servizio di controllo, manutenzione, ricarica, degli estintori in dotazione agli immobili di proprietà del Comune.

Importo complessivo liquidazione di euro 595,36 compreso IVA.

460

9/11/2021

290

 9/11/2021

2

Liquidazione spesa alla ditta “Merlino movimento terra di Lombardo Giuseppa Annalisa”  con sede in Roccapalumba, per la pulizia di fondi comunali incolti al fine di ridurre il pericolo incendi.

Liquidazione  importo euro 950,00

461

9/11/2021

291

9/11/2021

2

Anticipazione all’economo comunale per fornitura materiale igienico sanitario per la scuola dell’Infanzia e Primaria di Roccapalumba.

Somma anticipata euro 500,00.

462

9/11/2021

292

9/11/2021

2

Liquidazione rimborso spese di trasporto alunni pendolari per il periodo che va da gennaio a giugno 2021.

Liquidazione somma euro 11.656,50.

463

10/11/2021

95

10/11/2021

1

Liquidazione fattura n. 38/PA del 5 ottobre 2021 alla libreria NIKE, inerente alla fornitura di pubblicazioni per la Biblioteca comunale “Leonardo Sciascia”. 

Liquidazione somma euro 575,67.

464

11/11/2021

85

11/11/2021

3

Liquidazione fattura Enel S.p.a. periodo agosto-settembre 2021

Importo liquidazione a saldo euro 13.110,94.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

465

11/11/2021

8

11/11/2021

Reg.Gen.Seg.

Aggiornamento elenco di professionisti di assistenza e patrocinio legale per l’anno 2021, periodo 14 maggio 2020 – 31 ottobre 2021. 

Aggiornamento elenco di professionisti di assistenza e patrocinio legale per l’anno 2021, periodo 14 maggio 2020 – 31 ottobre 2021. 

466

11/11/2021

86

11/11/2021

3

Liquidazione fattura TIM S.p.A. VI bimestre 2021.

Di liquidare la spesa complessiva di              €. 1.329,02.

467

12/11/2021

293

12/11/2021

2

Liquidazione fattura n.45/PA del 30/09/2021 alla ditta “ECOSUD S:R:L:” con sede San Giovanni Gemini (AG) per il servizio di trasporto, presso gli impianti di destinazione finale, dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense e degli imballaggi in vetro nonché per la fornitura di cassoni scarrabili.

Di liquidare l’importo complessivo di         €. 1.817,80.

468

12/11/2021

294

12/11/2021

2

Liquidazione spesa alla Siciliacque, relativa alle fatture per la fornitura idrica di C.da Portella (Fontana) e Scuola Media e Bevaio Quattro Finaite.

Di liquidare la spesa complessiva di              €. 819,40.

469

12/11/2021

295

12/1/2021

2

Liquidazione fattura n.44/PA del 30/09/2021 alla ditta “ECOSUD S.R.L.” con sede San Giovanni Gemini (AG) per il servizi odi noleggio a freddo di n.2 veicoli con vasca per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti.

Di liquidare l’importo complessivo di     €. 3.538,00.

470

12/11/2021

296

12/11/2021

2

Liquidazione fatture n.03433/V2 del 10/05/2021 alla ditta “Giuseppe Campione S.p.A” con sede Agrigento (AG) per la fornitura di  materiale idrico vario per la rete idrica.

Di liquidare la spesa complessiva di        €. 418,70.

471

12/11/2021

297

12/11/2021

2

Liquidazine fattura n.53/PA del 31/10/2021 alla ditta “ECOSUD S.R.L.” con sede San Giovanni Gemini (AG) per il servizio di trasporto, presso gli impianti di desitinazione finale, dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense e degli imballaggi in vetro nonché per la fornitura di cassoni scarrabili.

Di liquidare l’importo complessivo di    €.1.512,80.

472

12/11/2021

298

12/11/2021

2

Liquidazione fattura n.PA387 del 30/10/2021 alla ditta” Ambiente e Tecnologia s.r.l.” con sede in Enna per il servizio di trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati non pericolosi.  

Di liquidare l’importo complessivo di  €. 5.392,55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

473

16/11/2021

96

16/11/2021

1

Fruizione periodo di congedo straordinario per il genitore con disabilità grave alla dipendente codice anagrafico n. 66, dall’1 dicembre 2021 sino al 31 gennaio 20222, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001 e della successiva circolare INPS n. 41 del 16 marzo 2009.

Fruizione periodo di congedo straordinario per il genitore con disabilità grave alla dipendente codice anagrafico n. 66, dall’1 dicembre 2021 sino al 31 gennaio 20222, ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001 e della successiva circolare INPS n. 41 del 16 marzo 2009.

474

17/11/2021

299

17/11/2021

2

Affidamento diretto, art. 36, comma 2, lett.a, d. Igs n.50/2016 alla ditta Farruggia Viviana di Roccapalumba per l’acquisto di materiale di minuteria per la manutenzione ordinaria del centro urbano. 

Di impegnare la somma di €. 2.196,00.

475

17/11/2021

300

17/11/2021

2

Affidamento diretto, art.36, comma 2, lett.a, d.Lgs n.50/2016 alla ditta Drago Damiano di Alia per l’acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria del centro urbano(sabbia e cemento).

Di impegnare la somma di €.2.366,80.

476

17/11/2021

301

17/11/2021

2

Proroga affidamento alla ditta ECOSUD srl di San Giovanni Gemini di ulteriori n.8 servizi dal 02/11/2021, di trasporto e conferimento rifiuti presso gli impianti di destinazione finale.

Di impegnare €. 5.368,00.

477

17/11/2021

302

17/11/2021

2

Liquidazione fattura n. 68/E dell’8 novembre 2021 alla Ditta Giustina Gambino Farmacia per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità tramite buoni spesa emessi dall’Ente – Decreto legge n. 154 del 23 novembre 2020 Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Di liquidare la somma complessiva di €.160,00.

478

17/11/2021

303

17/11/2021

2

Liquidazione spesa alla ditta “La Corleonese Servizi Ecologici S.A.S. Di Baglio Salvatore”, per l’intervento urgente di disotturazione della rete fognaria di via Umberto.

Di liquidare la spesa complessiva di    €.732,00.

479

18/11/2021

87

18/11/2021

3

Rettifica ed integrazione determina n.455 del 09/11/2021 avendo per oggetto: rettifica ed integrazione determina n.439 del 29/10/2021 avendo per oggetto approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione di anticipazione ordinaria n. 244/2021, 288,2021 e 330/2021 delle spese sostenute per il III trimestre 2021.

Di emettere madati per l’importo totale di €. 4.463,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

22/11/2021

304

22/11/2021

2

Affidamento diretto, all’officina di Farruggia Rosolino &C.snc di Roccapalumba, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a, del d.lgs.n. 50/2016 del serviziop di manutenzione e riparazione relativo agli automezzi di proprietà comunale.

Di dare atto che la somma necessaria pari ad €.7.747,00comp. IVA.

481

22/11/2021

305

22/11/2021

2

Affidamento lavori, ai sensi art.36, comma 2, lett.a, d.lgs n.50/2016 per lavori di manutenzione straordinaria di un tratto di strada Feudo.

Affidamento lavori, ai sensi art.36, comma 2, lett.a, d.lgs n.50/2016 per lavori di manutenzione straordinaria di un tratto di strada Feudo.

482

25/11/2021

97

25/11/2021

1

Impegno di spesa e anticipazione somme all’economo comunale per la realizzazione della manifestazione “Misure di contrasto contro ogni forma di violenza di genere e tutela dei diritti umani e civili SERVIZIO PUBBLICO-1522”

Di impegnare la somma di €. 200,00.

483

26/11/2021

88

26/11/2021

3

Rettifica ed integrazione determina n.479 del 18/11/2021 avendo per oggetto rettifica ed integrazione determina n. 455 del 09/11/2021 avendo per oggetto: rettifica ed integrazione determina n. 439 del 29/10/2021 avendo per oggetto approvazione del rendiconto dell’Economo comunale di cui alla determinazione di anticipazione ordinaria n. 244/2021, 288/2021 e 330/2021 delle spese sostenute per il III trimestre 2021.

Di emettere i mandati, delle spese sostenute per il III trimestre l’importo di   €. 4.737,09.

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